目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市文化广播电视和旅游局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 遂宁市文化广播电视和旅游局职能简介
以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文物和文化遗产保护利用传承，提升博物馆公共服务能力，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。加强全市网络视听节目服务管理，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化广播电视和旅游相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。提升文化产业、旅游业在遂宁产业发展格局中的支撑作用，增强遂宁文化软实力，加快建设文化旅游强市。
(二)2020年重点工作
一是加强队伍建设。深入学习贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全力抓好“三会一课”等基本制度落实。加强文化市场综合执法改革，扎实开展“四好一强”班子建设，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续深入开展“8+8+3+2”专项整治，系统推进机关党建和党风廉政建设，举办行业业务培训600余人次。深入推进党员积分制管理，着力打造忠诚、干净、担当的高素质干部队伍，持续增强行业系统的向心力、凝聚力和战斗力。强化对基层行业部门、企业的统筹协调和服务指导，进一步理顺工作机制、加强协同联动、凝聚发展合力，提高文旅工作质量。
二是全力项目攻坚。进一步梳理全市文旅资源，全面完成文旅资源大普查;高质量编制《遂宁市十四五文化和旅游发展规划》《遂宁市全域旅游发展总体规划》。按照“缺链补链”思路，深度包装文旅项目，做深项目前期工作，常年保持500亿元以上项目储备。加大项目招引，力争明年引进亿元以上文旅项目2个。严格落实“项目秘书制”，强化文旅项目服务指导，加快推进浪漫地中海、禅香小镇、丝路奇幻城、圣平岛开发等20个重点文旅项目建设，力争完成实际投资50亿元以上，做好中、省项目资金的争取。推动抓好重大文旅项目和基础配套项目建设，推动县域旅游全域发展。
三是促进文化保护利用。积极争取中省文化遗产保护专项资金，促进各(市)县、区设立文化遗产保护专项资金，提升文化文物资源保护利用水平。申报、命名一批中、省、市级非遗项目，推进实施宝梵寺、寂光寺、广德寺、百福院等文物保护工程，及馆藏文物保护修复和展陈提升工程。加强文物安全隐患排查治理，优化文博单位消防设施设备，提升文物消防安全保护水平。加强非遗资源整体性和生产性保护，摄制《遂州印记》《手艺·守艺》等专题片。推进文化遗产资源保护性开发，支持卓筒井等文物保护单位打造文化旅游景区，鼓励宋瓷、观音绣、徐氏泥彩塑等开发文创商品。
四是提升公共服务水平。加快构建公共文化服务体系建设，巩固文化扶贫专项成果，推动安居区创建省级现代公共服务示范县，持续开展公共文化设施免费开放，推动市文化中心文化馆、图书馆全面开放，开展“效能提升启动年”行动，完善服务体制机制，创新服务模式，举办周末小剧场，长期举办各项展览、演出，开展“书香遂宁·畅享悦读”全民阅读系列活动，组织送文化下乡300场。开展旅游厕所专项整治行动，构建快进慢游、无缝对接的旅游大通道，提升遂宁智慧文旅网络便利化水平，提高旅游厕所建设数量、质量和管理水平。积极开展基础人才培训，提高行业服务品质，营造温馨、舒心的文旅消费环境。完善文旅市场综合监管、联合执法机制，加强安全隐患排查整治，强化诚信体系建设，确保文旅市场无安全事故、无重大投诉案件。
五是加大品牌创建力度。以品牌创建为抓手，推动舍得酒文化旅游区创建国家4A级旅游景区，中国死海创建国家级旅游度假区，观音湖创建省级旅游度假区。出台天府旅游名县创建扶持政策，力争大英县创成天府旅游名县命名县，“大船山”纳入天府旅游名县候选县，创建省级以上文旅品牌5个。
六是加快新业态培育。放大光彩工程经济效益，统筹打造观音湖水上及两岸游线，在夜游、夜娱、夜食、夜宿上下功夫，力争2020年五一前建成一批夜间文旅消费产品，拉动市城区夜间文旅消费。发展文创产业，促进非遗资源开发利用，丰富“遂宁礼品”。积极推进文化旅游与科技、体育、康养、工业等重点领域融合发展，支持旷继勋公园打造红色旅游名片，加大各县(市、区)研学旅游产品开发。大力发展乡村旅游业，推动大英县为干屏村进入国家级乡村旅游重点村名录，促进农村一二三产业融合发展。
七是加大市场营销。进一步整合营销资源，构建“大外宣”格局，形成市县、政企联动营销新态势。分层分类加强新媒体营销，增强营销精准度，提高曝光量、点击量;精心办好文化和旅游发展大会、中国休闲度假大会、遂宁国际诗歌周、涪江文化艺术节、观音湖荷花节等各类节会活动30个以上，继续用文体旅活动带动人气聚集;用好四川国际文旅节、西博会、旅投会等会展平台，用好宋瓷、川剧、杂技等文化名片，持续推动遂宁文旅“走出去”;制定入境旅游奖励和补助办法，推广好144小时过境免签政策，支持旅行社加强精品旅游线路对外宣传，鼓励包装二日游线路，增加过夜游客比重。
八是深化区域合作。深化泛涪江文化走廊合作、成遂渝旅游黄金走廊协作机制，积极融入成渝地区双城经济圈建设，推动合作机制从政府部门向民间企业层面延伸，建立互惠机制，推动两地旅行社之间实现线路互推、政府部门之间实现跨区域联合监管。整合成渝城市群的旅游产品，推出不同类别的休闲旅游、红色旅游、研学旅游线路，用线路带动区域旅游的深度融合。以举办中国休闲度假大会契机，推出以养心文化、水文化、诗酒文化为内核的休闲度假产品，瞄准周末休闲，打响“成渝之心 养心遂宁”品牌。加快公共文化品牌共建共享，推动成渝城市群网上非遗、数字图书馆等公共文化服务体系网络资源整合，以“涪江文化艺术节”为依托，共同打造巴蜀文化文艺精品。
九是壮大市场主体。大力支持遂宁传媒集团做大做强，支持各级文旅平台公司更多参与文旅资源开发、管理。制定文创产业扶持政策，加大对特色餐饮、精品民宿、文创商品等小微文创企业扶持。强化对市川剧团等重点文艺院团扶持，引导中小型文艺演出进景区、进餐厅、进游船，大力推进“文艺精品走市场”。采用政府购买服务等方式，加大对广播影视、媒体、网络公司、新闻出版等文化企业扶持力度。
十是加强行业监督管理。严格市场准入，加大对县(区)、市直园区行政审批、行政确认等事项监督检查，把好营业性演出、娱乐活动、旅行社等入口关。优化政务服务，推进“一网通办”“全程网办”。加强景区常态监督管理，加大“体检式”暗访检查力度，加强文旅市场综合监管和联合执法，确保意识形态等重点领域、关键环节安全有序，大力开展扫黑除恶、不合理低价游等专项整治，落实企业红黑名单制度，加强诚信体系建设，及时处理投诉信访，调解结案率90%以上，营造放心舒心的文化旅游消费环境。
二、部门预算单位构成
市文化广播电视和旅游局及下属二级单位9个，其中行政单位1个(遂宁市文化广播电视和旅游局)，参照公务员法管理的事业单位1个(市文化市场综合行政执法支队)，其他事业单位7个(市博物馆、市文化馆、市美术馆、市图书馆、市文物保护所、市创办、市旅游服务中心)。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市文化广播电视和旅游局及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2176.35万元、上年结转409.84万元;支出包括：一般公共服务支出20万元、文化旅游体育与传媒支出2129.39万元、社会保障和就业支出191.2万元、卫生健康支出80.03万元、住房保障支出165.57万元。文广旅游局，2020年收支总预算2586.19万元，较2019年收支预算总数增加347.92万元，主要是结转资金、文化旅游体育与传媒支出增加。
(一)收入预算情况
市文化广播电视和旅游局及下属单位2020年收入预算2586.19万元，其中：上年结转409.84万元，占15.85%;一般公共预算拨款收入2176.35万元，占84.15%。
(二)支出预算情况
市文化广播电视和旅游局及下属单位2020年支出预算2586.19万元，其中：基本支出1760.44万元，占68.07%;项目支出825.75万元，占31.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市文化广播电视和旅游局及下属单位，2020年收支总预算2586.19万元，较2019年收支预算总数增加347.92万元，主要是结转资金、文化旅游体育与传媒支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2176.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入409.84万元;支出包括：一般公共服务支出20万元、文化旅游体育与传媒支出2129.39万元;社会保障和就业支出191.2万元、卫生健康支出80.03万元、住房保障支出165.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市文化广播电视和旅游局及下属单位，2020年收支总预算2176.35万元，较2019年收支预算总数增加105.08万元，主要是商品和服务支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1741.71万元，占80.03%;社会保障和就业支出191.17万元，占8.78%;卫生健康支出77.9万元，占3.58%;住房保障支出165.57万元，占7.61%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)行政运行(01)2020年预算数为603.44万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)一般行政管理事务(02)2020年预算数为52.34万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)旅游宣传(13)2020年预算数为205万元，主要用于：开展各类宣传促销活动的支出。
4. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99)2020年预算数为67.69万元，主要用于：其他文化和旅游支出。
5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)2020年预算数为20.61万元，主要用于：行政单位(实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)2020年预算数为21.01万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险(05)2020年预算数为137.06万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)2020年预算数为12.49万元，主要用于：用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
9. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2020年预算数为36.64万元，主要用于：行政单位(实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
10. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2020年预算数为41.26万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。
11. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2020年预算数为165.57万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
12. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)图书馆(04)2020年预算数为260.35万元，主要用于：图书馆支出
13. 文化旅游体育与传媒支出(207)文物(02)博物馆(05)2020年预算数为186.55万元，主要用于：文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出
14. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)群众文化(09)2020年预算数为366.34万元，主要用于：群众文化方面的支出，包括文化馆、群众艺术馆。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市文化广播电视和旅游局及下属单位2020年一般公共预算基本支出1753.25万元，其中：
人员经费1328.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他社会保障缴费。
公用经费425.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市文化广播电视和旅游局及下属单位2020年“三公”经费财政拨款预算数57.44万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费13.64万元，公务用车购置及运行维护费43.8万元。
(一)2020年年初预算无因公出国(境)计划，因公出国(境)经费与2019年预算持平。
(二)公务接待费较2019年预算下降7.9%，主要原因是厉行节约，压减公务接待开支。
2020年公务接待费计划用于文旅活动支出。
(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降0.68%主要原因是厉行节约、压减公务用车开支。
部门现有公务用车8辆，其中：轿车3辆(市文化市场综合行政执法支队、市图书馆、市博物馆各1辆)，越野车3辆(市文广局2辆、市文化馆1辆)，多功能乘用车2辆(市文化馆演员接送中巴车1辆、舞台演出车1辆)。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费43.8万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全市文化、文物、广播电视和旅游事业、产业发展等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市文化广播电视和旅游局及下属单位2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数77.29万元，其中：会议费5万元，培训费17.9万元，差旅费54.39万元。
(一)会议费较2019年预算下降37.5%。主要原因是厉行节约，减少支出。
(二)培训费较2019年预算增长198.33%。主要原因是2020年计划培训活动增多。
(三)差旅费较2019年预算增长11.68%。主要原因是2020年计划活动较多，出差活动增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
市文化广播电视和旅游局及下属单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市文化广播电视和旅游局及下属单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，市文化广播电视和旅游局及下属市文化市场综合行政执法支队2家行政单位、博物馆1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为176.11万元，较2019年预算减少3.19万元，减少1.78%，主要原因是厉行节约，压缩支出。
(二)政府采购情况
2020年，市文化广播电视和旅游局及下属单位安排政府采购预算70.97万元，主要用于采购办公设备及购买服务等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底，市文化广播电视和旅游局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年遂宁市文化广播电视和旅游局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费：支保障行政单位(参照公务员管理的事业单位)日常运转经费。