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公开时间：2025年8月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
遂宁市图书馆的主要职能是收集、整理、保存包括图书、报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等文献信息并提供查询、借阅及相关服务，面向社会公众免费开放，组织公益讲座、阅读推广、文化展览，开展社会教育以及国家规定的其他免费开放项目等。
二、机构设置
遂宁市图书馆是遂宁市文化广播电视体育和旅游局直属公益一类事业单位，无内设机构。现有编制16人，2024年年末实有在编在岗人员15人。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为690.66万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少152.55万元，下降18.09%。主要变动原因是本年项目资金有所减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计690.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入690.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计690.66万元，其中：基本支出374.88万元，占54.27%；项目支出315.78万元，占45.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为690.66万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少152.55万元，下降18.09%。主要变动原因是本年项目资金有所减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出690.66万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少152.55万元，下降18.09%。主要变动原因是本年项目资金有所减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出690.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出618.68万元，占89.58%；社会保障和就业支出36.32万元，占5.26%；卫生健康支出12.31万元，占1.78%；住房保障支出23.35万元，占3.38%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为690.66万元，完成预算95.68%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为618.68万元，完成预算95.73%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为7.63万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） : 支出决算为 27.76万元，完成预算97.27%。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.94万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为12.31万元，完成预算 95.8%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.35万元，完成预算93.51%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出374.88万元，其中：
人员经费326.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元，完成预算69.4%，较上年度减少19.33万元，下降88.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.48万元，占96.5%；公务接待费支出决算0.09万元，占3.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，完成预算70.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少19.28万元，下降88.61%。主要原因是本年未新增公务用车购置费。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.48万元。主要用于车辆保险费、维修费及区（县）业务指导、参加会议、参加业务活动等所需的公务用车燃料费、过路过桥费等支出。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算45%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.05万元，下降36.26%。主要原因是本年公务接待次数有所减少。其中：国内公务接待支出0.09万元，主要用于接待上级部门调研及捐赠图书事宜。国内公务接待1批次，6人次，共计支出0.09万元，具体内容包括：接待领导调研及捐赠图书0.09万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度遂宁市图书馆机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度遂宁市图书馆政府采购支出总额137.32万元，其中：政府采购货物支出30.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.64万元。主要用于城市书房建设设备采购、遂宁市图书馆窗口辅助服务项目、辅助管理工作经费、汽车保险及油费等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，遂宁市图书馆共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，遂宁市图书馆在2024年度预算编制阶段，组织对购书经费、辅助管理工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，对8个项目开展支出绩效自评（部门预算项目支出绩效自评表）见附件1。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化（01）图书馆（04）：反映图书馆的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化和旅游支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位 医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. “ 三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
部门名称 | 遂宁市图书馆 | ||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
690.66 | 690.66 | ||||||||
年度总体目标 | 1.向公众免费开放；2.收集整理保存文献信息资料并提供查询、借阅服务；3..组织公益讲座、展览等阅读活动以及社会教育活动；4.做好数字图书馆管理运行和数字资源收集、整理、保存并提供查阅服务。5.收集整理、保护传承古籍、地方文献等特色典藏并提供查询服务等。 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
人员经费、定额日常经费、非定额日常经费保障 | 确保人员工资、津补贴、各项保险缴费、住房公积金等日常人员经费，保障市图书馆正常运转。 | ||||||||
向公众免费开放公共文化空间 | 向社会公众开放阅览室、自习室等公共空间设施设备，免费提供国家规定的文化服务。 | ||||||||
向社会公众提供文献信息查询、借阅服务 | 收集、整理、保存图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等文献信息资料，建设馆藏文化资源库；提供文献信息查询、借阅服务。 | ||||||||
开展公益性讲座、培训、展览等阅读推广活动 | 开展“书香遂宁.畅享悦读”、遂宁文旅大讲坛、文化展览等全民阅读推广系列活动，提升阅读推广服务品质，打造全民阅读品牌活动。 | ||||||||
建设公共图书馆智慧服务体系 | 建设数字数字图书馆服务平台，做好所有设施设备全年运行维护、安全监管与防护工作；开展图书自动化管理系统、门户网站、阅读平台等运行维护管理；向社会公众提供数字资源查询、阅读服务，开展数字资源阅读推广活动等。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | |
性质 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 周开放时间 | ≥ | 63 | 小时 | 10 | 72 | ||
年接待入馆读者 | ≥ | 40 | 万人次 | 10 | 76 | ||||
开展公益性讲座、培训、展览等阅读推广活动 | ≥ | 300 | 场次 | 5 | 923 | ||||
数字资源点击量 | ≥ | 400 | 万人次 | 10 | 460 | ||||
互联网专线接入服务 | ≥ | 1000 | M | 5 | 1500 | ||||
质量指标 | 文献资源建设合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | |||
数字图书馆设施设备维护率 | ≥ | 90 | % | 10 | 95 | ||||
读者服务品质 | 定性 | 优良 | 定性 | 10 | 优 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 5 | 1 | |||
成本指标 | 预算内成本列支 | ≤ | 690.66 | 万元 | 5 | 690.66 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会公众文化素养 | 定性 | 优良 | 定性 | 10 | 优 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 93 | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表