遂宁市文化广播电视体育和旅游局2024年省级体育发展专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为大力发展我市体育事业，推动全市体育事业快速发展，根据《四川省体育局 四川省财政厅关于做好2024年四川省体育发展专项资金项目申报工作的通知》（川体经〔2024〕32号）、《四川省体育发展专项资金管理办法》（川财教〔2020〕94号）有关规定，2024年我市申报四川省体育发展专项资金1205.06万元。其中：高水平后备人才基地40万元、体育助学金25.56万元、青少年体育竞赛活动112.5万元、共建省优秀运动队项目187万元、全民健身赛事活动项目90万元、全民健身场地设施项目补助经费750万元。

（二）实施目的及支持方向

为规范和加强体育发展专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《遂宁市财政资金管理实施细则》等有关规定，结合遂宁市体育发展的实际，制定了《遂宁市市级体育发展专项资金管理办法》，明确了体育发展专项资金主要用于支持和资助地方体育事业发展。2024年我市申报的四川省体育发展专项资金全部用于高水平后备人才基地建设、承办省级赛事、资助运动员和共建优秀运动队等方面。通过建设体育设施，举办高水平全民健身赛事，提升群众参与体育活动的积极性，展示遂宁市全民健身成果，提升城市影响力，推动体育与文化、旅游等产业融合发展。

（三）预算安排及分配管理

2024年四川省体育发展专项资金预算安排及分配管理均按照省级有关规定执行。一是市水校、市体校2023年被省体育局认定为“四川省重点高水平体育后备人才基地”，省体育局每年给予20万元/所资金补助；二是体育助学金按照《遂宁市体育助学金管理细则》要求，通过各单位参加年度锦标赛人数、比赛成绩及其他因素进行名额分配。2024年共计发放25.56万元，受益人数71人；三是青少年体育竞赛活动按照赛事规模、比赛时间、参赛人数等进行补助，2024年举办省级幼儿体育大会软式棒垒球活动30万元、省级青少年航海模型交流活动20万元，省田径冠军赛50万元、省青少年游泳前站赛12.5万元；四是2022年-2024年与省体育局共建沙滩排球、国际式摔跤和跳水三个项目，按照共建协议要求，2024年补助沙滩排球项目115万元、国际式摔跤项目24万元、跳水项目48万元；五是第一届全民健身大赛（西南区）珍珠球比赛30万、第一届全民健身大赛（西南区）四川选拔赛门球比赛30万、四川省第二届绿道健身运动会暨体育公园运动会（遂宁市）30万；六是全民健身场地设施项目补助经费750万（其中：遂宁高新区雁栖湖体育公园项目500万、遂宁市安居区拦江镇全民健身中心建设项目50万、遂宁市安居区白马镇全民健身中心建设项目50万、遂宁市安居区西眉镇全民健身中心建设项目50万、遂宁市安居区横山镇全民健身中心建设项目50万、遂宁市安居区东禅镇全民健身中心建设项目50万）。

（四）项目绩效目标设置

2024年四川省体育发展专项资金主要用于补助高水平后备人才基地建设、承办省级赛事、资助运动员和共建优秀运动队项目、全民健身赛事活动、全民健身场地设施项目补助。其中高水平后备人才基地2所，输送运动员参加集训40人，参加2024年度省级比赛10个项目，获得26金37银38铜。成功承办省级幼儿体育大会活动1场、青少年（学生）赛事3场，参赛人数达2500人次。体育助学资助71人。共建优秀运动队沙滩排球、跳水、国际式摔跤3个项目。举办第一届全国全民健身大赛（西南区四川省）珍珠球和门球赛事，举办四川省第二届绿道健身运动会暨体育公园运动会（遂宁市），赛事参与达5000余人次，赛事活动成功率100%。全民健身场地设施项目建设6个，其中体育公园1个，乡镇（社区）全民健身中心5个。所有补助经费专款专用，全部用于体育发展事业，申报内容完全符合实际，且申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的

落实项目实施情况，检验项目是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效，推动体育事业规范有序发展。

（二）预设问题及评价重点

1.资金支出合规性。按照《四川省体育发展专项资金管理办法》和《遂宁市市级体育发展专项资金管理办法》，2024年四川省体育发展专项资金全部用于支持体育事业发展。专款专用、封闭运行，所有资金都履行审批手续，没有擅自挪用和扩大资金标准。

2.目标完成时效性。2024年市体校、市水校输送运动员参加集训40人，参加2024年度省级比赛10个项目，获得26金37银38铜。成功承办省级青少年（学生、幼儿）赛事活动4场，参赛人数达2500人次。体育助学受益71人。共建优秀运动队沙滩排球、跳水、国际式摔跤3个项目。3个全民健身赛事活动项目已成功举办，赛事活动成功率达到100%。6个全民健身场地设施项目建设已进入规划设计阶段，正在有序推进。

3.区域均衡性。所有项目均按照省、市级有关规定执行。

4.社会效益可持续性。2024年四川省体育发展专项资金对全市的青少年体育、竞技体育、群众体育可持续发展有较明显的提升。

5.群众满意度：服务对象满意度达95%以上。

（三）评价选点

按照专项资金分配涉及县（市、区）总数的20%进行分层抽样，总计抽取5个项目实施单位。详见附表1。

（四）评价方法

1.实地勘察法：评价人员深入比赛场地、运动员驻地、健身设施项目建设场地等现场，实地查看场地设施的建设和维护情况、赛事组织的实际运作情况，直观了解项目的实施状况。

2.问卷调查法：设计针对参赛运动员、观众和当地居民的调查问卷，内容包括对赛事组织、服务质量、赛事宣传等方面的满意度评价，以及对赛事的意见和建议。

3.座谈调研法：组织召开由赛事组织者、裁判员、运动员代表、当地体育部门工作人员等参加的座谈会，广泛听取各方的评价和看法，深入了解赛事及场地建设实施过程中存在的问题和困难。

（五）评价组织

成立了绩效自评领导小组，自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序。项目资金申报按照省级有关规定，经省体育局审核通过，程序规范。

（2）规划论证。项目申报与省委省政府《加快推进体育强省建设行动方案》和《四川省体育发展专项资金管理办法》（川财教〔2020〕94号）高度契合。

（3）资金投向。2024年我市申报的四川省体育发展专项资金全部用于高水平后备人才基地建设、承办省级赛事、资助运动员和共建优秀运动队、全民健身赛事活动、全民健身场地设施项目补助等方面，符合政策导向。

2.项目管理

（1）制度办法。制定《遂宁市市级体育发展专项资金管理办法》，明确了资金使用范围和监管责任。

（2）分配管理。采用“因素法+项目法”分配资金，公开透明，未发现违规分配问题

（3）绩效监管。根据项目申报制定项目绩效目标，并实时跟进各项目绩效目标情况，2024年所有项目均完成了绩效指标。

3.项目实施

（1）预算执行。全年预算经费共计1205.06万元，资金到位率100%，资金执行率30.49%，执行率较低的原因：一是全民健身场地设施建设项目在资金下达后一年内完工，项目建成后需竣工验收再拨付资金，因此资金结转。二是省级资金下发较晚，导致资金结转。

（2）资金使用。全年预算经费共计1205.06万元，已支付367.4239万元，资金使用完全符合相关财务规定。

4.项目结果

（1）目标完成。2024年市体校、市水校输送运动员参加集训40人，参加2024年度省级比赛10个项目，获得26金37银38铜。成功承办省级青少年（学生、幼儿）赛事活动4场，参赛人数达2500人次。体育助学受益71人。共建优秀运动队沙滩排球、跳水、国际式摔跤3个项目。成功举办四川省第二届绿道健身运动会暨体育公园运动会（遂宁市），此次赛事共吸引3000余人参加，完成比赛项目10项。2024年6月21日—26日，成功举办第一届全民健身大赛（西南区）四川选拔赛门球比赛，2024年8月16日—21日，成功举办第一届全民健身大赛（西南区）珍珠球比赛，吸引了西南五省珍珠球和33支门球队伍参赛，超出预期目标。赛事在规定时间内顺利完成，无重大安全事故和赛事纠纷发生，实现了预期的时效目标。6个全民健身场地设施项目已进入规划设计阶段，正在有序推进。

（2）完成时效。所有项目按期完成，资金使用率30.49%，由于资金下达较晚，全民健身场地设施建设项目在资金下达后一年内完工，项目建成后需竣工验收再拨付资金，因此资金结转。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展类

（1）符合性。项目的开展与省委省政府《加快推进体育强省建设行动方案》完全符合。

（2）成长性。有效促进各项目实施单位完成目标任务。改善了运动队的训练环境，提高了运动成绩，促使赛事活动成功举办和提高资助对象的生活质量。

（3）经济性。各项目的实施有效带动市场经济消费，通过购买体育装备、改善训练设施设备、举办赛事活动等多种形式，增加了各企业营收率。

2.基础设施类

（1）工程进度。安居区5个乡镇（社区）全民健身中心项目预算造价工作已完成，正在走财评程序，财评结束后进行招投标，预计4月下旬开工建设；遂宁高新区雁栖湖体育公园项目正在规划设计阶段。

（2）资金拨付。全民健身场地设施建设项目在资金下达后一年内完工，项目建成后需竣工验收再拨付资金，因此资金结转。

（三）个性指标绩效分析。

1.体育人才输送率。2024年向上输送人数达40余人，有效的培养了优秀的体育后备人才。

2.赛事影响力。成功举办省级赛事4场，媒体报道10余篇，有效营造了良好的体育竞赛氛围和提高了城市知名度。

3.数字化管理覆盖率。全部项目均录入四川省项目管理系统，实现项目全覆盖。

4.赛事和活动参与人数。三个比赛参与人数达5000余人次。

5.赛事活动成功率。成功举办第一届全民健身大赛（西南区）珍珠球比赛；第一届全民健身大赛（西南区）四川选拔赛门球比赛；四川省第二届绿道健身运动会暨体育公园运动会（遂宁市），落实全民健身国家战略，助推体育事业及产业高质量发展，助力全市经济社会发展，赛事活动成功率达到100%。

6.场地设施竣工验收合格率。安居区5个乡镇（社区）全民健身中心项目预算造价工作已完成，正在走财评程序，财评结束后进行招投标，预计4月下旬开工建设；遂宁高新区雁栖湖体育公园项目正在规划设计阶段。6个项目都还没验收。

7.社会效益不断提升。通过赛事活动及健身场地宣传营销城市，提升遂宁知名度和美誉度。营造全民健身、全民参与的浓厚氛围，推动全民健身事业蓬勃发展。

四、评价结论

1.竞技体育发展、青少年体育发展（后备人才培训）项目

完成高水平后备人才基地建设2所，输送运动员参加集训40人，参加2024年度省级比赛10个项目，获得26金37银38铜。成功承办省级幼儿体育大会活动1场、青少年（学生）赛事3场，参赛人数达2500人次。体育助学资助71人。共建优秀运动队沙滩排球、跳水、国际式摔跤3个项目，有效推动了青少年体育健康发展。自评得分97分。

2.全民健身场地设施项目

6个全民健身场地设施项目已进入前期准备阶段，正在有序推进，绩效自评总得分为85分。

3.全民健身赛事活动项目

全民健身赛事活动均取得圆满成功，项目实施情况良好，在赛事组织、资金管理、目标完成等方面均取得了显著成效。高质量体育赛事的举办，有效推动了全民健身事业的发展，提升了遂宁市的知名度和美誉度，达到了预期的项目目标，绩效自评总得分为97分。

五、存在主要问题

（一）赛事宣传渠道有待拓展：虽然赛事通过传统媒体和部分新媒体平台进行了宣传，但宣传覆盖面仍不够广泛，部分偏远地区和特定人群对赛事的知晓度较低。宣传方式创新性不足，未能充分利用新兴社交媒体平台的优势，导致宣传效果未达到最佳。

（二）赛事后续利用不足：赛事结束后，比赛场地和器材的后续利用规划不够完善。部分比赛场地在赛后闲置，未能充分发挥其对当地群众日常健身活动的服务功能；比赛器材的保管和维护也存在一定问题，可能影响其使用寿命和再次使用效果。

（三）6个全民健身场地设施项目已进入前期准备阶段，正在有序推进，需进一步督促加快建设进度。

六、改进建议

（一）优化预算安排：在今后的赛事承办预算中，适当增加宣传推广预算比例，用于拓展宣传渠道和创新宣传方式。例如，加大对新兴社交媒体平台的投入，制作更具吸引力的宣传视频和图文内容，提高赛事的曝光度和影响力。

（二）完善政策支持：制定赛事后续利用相关政策，明确比赛场地和器材的后续管理责任和使用规范。鼓励社会力量参与赛事资源的后续开发和利用。

（三）改进管理措施：加强赛事宣传工作的组织与管理，建立专门的宣传团队或与专业的宣传机构合作，制定详细的宣传计划并严格执行。同时，加强对赛事后续资源的管理，建立定期检查和维护机制，确保比赛场地和器材能够得到有效利用和妥善保管。

 

遂宁市文化广播电视体育和旅游局

2025年3月28日

附件1

 

专项预算绩效自评打分表

《竞技体育发展、青少年体育发展（后备人才培训）》

 

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值
通用 指标 （54分）	项目 决策 （18分）	决策 程序	6	项目决策程序是否严密	6
		规划 论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6
		资金 投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6
	项目 管理 （18分）	制度 办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2
		分配 管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10
		绩效 监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6
	项目 实施 （9分）	预算 执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	4
		资金 使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	2
	项目 结果 （9分）	目标 完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6
		完成 时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3
专用 指标 （30分）	产业 发展 （30分）	符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	10
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	10
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	10
个性指标 （16分）		体育 人才 输送率	6	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。	6
		赛事 影响力	6		6
		数字化管理覆盖率	4		4
扣分项 （10分）		被评价 部门配合度	—	被评价对象工作配合情况

专项预算绩效自评打分表

（全民健身场地设施项目）

 

绩效评价指标					指标解释	自评得分	备注
一级 指标	二级指标		三级 指标	指标 分值
通用 指标 （54分）	项目决策 （18分）		决策 程序	6	项目决策程序是否严密	6
			规划 论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6
			资金 投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6
	项目管理 （18分）		制度 办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2
			分配 管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10
			绩效 监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6
	项目实施 （9分）		预算 执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	2
			资金 使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3
	项目结果 （9分）		目标 完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	5
			完成 时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	2
专用 指标 （30分）	基础 设施 （30分）	在建 项目	工程 进度	15	项目是否达到计划工程进度	12
			资金 拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	13
个性指标 （16分）			全民健身场地设施项目个数	6	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。	6
			对群众体育影响度	6		6
			场地设施竣工验收合格率	4		0	建设项目在资金下达后一年内完工再进行验收
扣分项 （10分）			被评价 部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	0

 

专项预算绩效自评打分表

（全民健身赛事活动项目）

 

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值
通用 指标 （54分）	项目 决策 （18分）	决策 程序	6	项目决策程序是否严密	6
		规划 论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6
		资金 投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6
	项目 管理 （18分）	制度 办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2
		分配 管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10
		绩效 监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6
	项目 实施 （9分）	预算 执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6
		资金 使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	2
	项目 结果 （9分）	目标 完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6
		完成 时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3
专用 指标 （30分）	产业 发展 （30分）	符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	10
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	9
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	9
个性指标 （16分）		赛事和活动参与人数	4	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。	4
		赛事 和活动任务完成率	4		4
		社会效益不断提升	4		4
		服务 对象 满意度	4		4
扣分项 （10分）		被评价 部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	0

附件2

 

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

 

序号	实地踏勘点位	备注
1	安居区（承办田径冠军赛、体育助学金）
2	市水校（基地建设、体育助学金、跳水省市共建）
3	市体校（基地建设、体育助学金、国际摔跤省市共建）
4	第一届全民健身大赛（西南区）珍珠球比赛
5	遂宁市安居区西眉镇全民健身中心建设项目

 

备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附件3

 

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

 

项目名称				四川省体育发展专项资金
预算单位				遂宁市文化广播电视体育和旅游局
项目类型				基地建设、共建运动队、承办体育赛事、体育助学金、全民健身项目补助
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省体育发展专项资金管理办法》（川财教〔2020〕94号）
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			省委省政府《加快推进体育强省建设行动方案》和《四川省体育发展专项资金管理办法》（川财教〔2020〕94号）
	使用范围			基地建设、共建运动队、承办体育赛事、资助体育生、全民健身赛事活动和全民健身场地设施
	申报（补助）条件			按照《四川省体育局 四川省财政厅关于做好2024年四川省体育发展专项资金项目申报工作的通知》（川体经〔2024〕32号）执行
	项目起止年限			2024年1月-2025年12月
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1205.06
		其中：财政拨款		1205.06
		其他资金
总体 目标	年度目标
	1.积极备战第十五届全运会和第十五届省运会，选拔新周期运动员，稳定队伍，促进体育后备人才基地建设：培养体育人才，向国、省输送更多的优秀运动员。组织参加2024年四川省青少年各项目锦标赛。2.按照国际式摔跤、跳水项目共建协议，做好各项目训练、参赛等工作，并取得优异成绩，为上级部门输送优秀体育后备人才。3.举办2024年省青少年（学生）游泳、幼儿软式棒垒球、田径和航海模型活动和比赛。4.资助全市优秀、家庭较贫困运动员71名。5.举办第一届全民健身大赛（西南区）珍珠球比赛、第一届全民健身大赛（西南区）四川选拔赛门球比赛、四川省第二届绿道健身运动会暨体育公园运动会（遂宁市）。6.建设全民健身场地设施项目6个。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	≥	25	人	5	40
			承办省级青少（学生、幼儿）赛事活动	≥	4	场	5	4次
			赛事和活动参与人数	≥	2000	人次	5	2500
			体育助学受益人数	=	71	人	5	71
			共建联办省优秀运动队	=	2	项	5	3项（沙滩排球、国际式摔跤、跳水）
			参加比赛人次数	≥	3400	人次	5	5000
			全民健身场地设施建设项目	=	6	个	5	建设项目在资金下达后一年内完工
		质量指标	参加青少年年度锦标赛	≥	10	项	5	10项
			赛事和活动任务完成率	=	100	%	5	100%
			共建联办 培养任务 完成率	≥	90	%	5	95%
			培养基层 体育组织及人才任务 完成率	≥	95	%	5	95%
			场地设施 竣工验收 合格率	=	100	%	5	建设项目在资金下达后一年内完工再进行验收
			赛事活动 成功率	≥	95	%	5	100
		时效指标	按时完成	=	100	%	5	100%
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对青少年竞技体育可持续发展影响程度		不断提升		10	不断提升
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本 指标	预算成本		预算内列支		10	预算内列支