遂宁市博物馆
2022年单位预算
目录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市博物馆
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
遂宁市博物馆与遂宁市文物保护所是同一个法人，遂宁市文物保护所无独立的银行账户，使用遂宁市博物馆的账户，故将遂宁市文物保护所和遂宁市博物馆合并预算公开。
（一）遂宁市博物馆职能简介
1.遂宁市博物馆的主要职能是：负责遂宁市博物馆文物的收藏、陈列展览、宣传教育工作、弘扬民族文化；负责文物的征集、登记、修复、保管、复制工作；参与文物的相关研究工作。
2.遂宁市文物保护所的主要职能是：承担全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作。
（二）遂宁市博物馆2022年重点工作
一是保证2022年博物馆正常开放317天以上，年接待游客数量12万以上，公众满意度≥95%。
二是开展宋瓷文化系列宣传活动：开展文旅大讲堂20场；宋瓷历史文化分享活动60场；媒体合作项目。
三是馆藏文物数字化保护项目：文物数据采集、文物数字化展示、智慧研学课堂等。
四是馆藏文物预防性保护：制作精品文物囊匣；馆藏文物消毒灭菌设备采购;展柜密封性改造;展厅、库房环境监测五是开展学术研究活动：出版系列地方历史文化研究书籍。
六是馆藏书画文物修复：预计第二批修复50件/套。
七是举办临展：举办涪江流域出土文物展、景德镇御窑厂出土文物精品展。
八是考古资源调查、发掘、研究与保护展示：持续推进涪江流域（遂宁段）考古调查工作，基本完成全市野外调查；配合省考古院，推进射洪旧石器遗址复核和试掘工作。
九是红色资源保护：将蓬南烈士陵园、贺诚生平陈列馆核定公布为第四批市级文物保护单位；实施遂蓬南中心县委旧址保护修缮工程；推动旷继勋纪念馆、贺诚生平陈列馆纳入国家财政免开项目。
十是文物保护利用重点工程：持续推进广德寺哼哈殿、天王殿等八处文物建筑修缮工程第三期天王殿、大悲殿、地藏殿修缮项目；持续推进饶益寺修缮工程；结合乡村振兴，实施一批乡史村史建设示范项目。
十一是文物安全：加强文物安全管理，加大文物安全、消防督查检查力度；推动实施广德寺消防工程。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市博物馆2022年收支总预算280.98万元，较上年收支预算总数减少105.74万元，主要是减少上年结转文物保护项目资金130万元。
（一）收入预算情况
遂宁市博物馆2022年收入预算280.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入280.98万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市博物馆2022年支出预算280.98万元，其中：基本支出280.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市博物馆2022年财政拨款收支预算总数280.98万元，较上年减少105.74万元，主要是减少上年结转文物保护项目资金130万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入280.98万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出211.36万元、社会保障和就业支出26.56万元、卫生健康支出14.38万元、住房保障支出28.68万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市博物馆2022年一般公共预算当年拨款280.98万元，较上年收支预算总数减少105.74万元，主要是减少上年结转文物保护项目资金130万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出211.36万元，占75.22%；社会保障和就业支出26.56万元，占9.45%；卫生健康支出14.38万元，占5.12%；住房保障支出28.68万元，占10.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出2022年预算数为211.36万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出和三公经费、其他交通费用、工会费、差旅费、办公费等商品和服务支出。
2. 社会保障和就业支出2022年预算数为26.56万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和其他商品和服务支出。
3. 卫生健康支出2022年预算数为14.38万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。
4.住房保障支出2022年预算数为28.68万元，主要用于：住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市博物馆2022年一般公共预算基本支出280.98万元，其中：
人员经费229.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费51.79万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市博物馆2022年“三公”经费财政拨款预算数8.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费4.9万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费与上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于文博活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费4.9万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障博物馆的宣传教育工作和全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市博物馆2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7.62万元，其中：会议费1万元，培训费2.12万元，差旅费4.5万元。
（一）会议费较上年预算增长100%。主要原因是2021年无会议费预算，2022年计划举办涪江流域博物馆发展研讨会，预算1万元。
（二）培训费较上年预算增长3.92%。主要原因是根据单位实际培训工作安排，适当调整培训费预算。
（三）差旅费较上年预算增长50%。主要原因是根据人员和单位具体工作安排情况，适当调整差旅费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市博物馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市博物馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市博物馆2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市博物馆共有车辆1辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。