遂文广旅〔2020〕68号 签发人：唐紫薇 张永福
遂宁市文化广播电视和旅游局
遂宁市财政局
关于2019年度遂宁市国家文物保护资金
绩效自评报告
省文物局、省财政厅：
根据《中共中央 国务院关于全面实施绩效管理的意见》和《中华人民共和国预算法》精神，按照《四川省财政厅关于做好2019年国家文物保护专项资金绩效评价结果整改的通知》（川财教2020〔148〕号）和预算绩效管理相关要求，我市组织了对2019年国家文物保护专项资金绩效评价，现将相关情况报告如下。
一、基本情况
2019年2月20日，四川省财政厅和四川省文化和旅游厅联合下达了3笔国家文物保护专项资金到我市，共计861万元。其中：宝梵寺安防工程专项资金200万元，宝梵寺消防工程专项资金350万元，卓筒井大顺灶修缮工程专项资金311万元。宝梵寺安防工程项目总体目标是：宝梵寺安装先进、全方位防护的安全技术防范系统设施，通过“人防”“技防”和“物防”三防形成一个完整的、高质量的安全防范体系。保障宝梵寺的安全，也为安保人员人身安全提供更加稳定的安全保障。宝梵寺消防工程项目总体目标是：通过宝梵寺消防工程的实施，有效提高宝梵寺的消防安全管理水平与防控火灾的能力，有效预防和减少火灾事故的发生，确保人员及文物安全。卓筒井大顺灶修缮工程项目总体目标是：完成卓筒井大顺灶及大顺灶范围内的八口盐井、计量缸、储卤池、晒盐坝、灶房、盐工宿舍等文物本体维修工作。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备。宝梵寺安防工程项目业主单位蓬溪县文物保护中心组织方案设计单位河北深荣安防工程有限公司对项目进行施工图设计，聘请有资质的预算编制单位编制了项目招标控制价。宝梵寺消防工程项目业主单位蓬溪县文物保护中心委托成都美厦建筑设计有限公司对项目进行了深化设计，聘请有资质的预算编制单位编制了项目招标控制价。卓筒井大顺灶修缮项目业主单位大英县文化广播电视旅游局，方案设计单位北京兴中兴建筑设计事务所对项目进行施工图设计，聘请有资质的预算编制单位编制了项目招标控制价。
（二）组织过程。宝梵寺安防工程，2019年9月，蓬溪县文物保护中心报请蓬溪县政府采购实施计划备案，12月，委托招标代理公司对项目实施政府采购，由河北华友古建筑工程股份有限公司中标，中标金额为：172.56万元。宝梵寺消防工程项目由于受疫情影响，正在组织政府采购中。卓筒井大顺灶2019年4月至6月进行卓筒井一期大顺灶修缮工程的方案设计，2019年7月采购设计方案并签订方案合同，2019年9月支付维修方案设计费用，2019年10月进行挂网招投标后流标；2020年3月委托第三方公司完成了二次预算，2020年3月23日实施第二次挂网招投标，2020年4月21日完成招投标并签订了合同，中标金额为：303.63万元。2020年5月18日召开了卓筒井修缮工程项目开工会商会议，2020年5月19日工程正式进入实施阶段。
（三）分析评价。所有项目已基本实现年初的总体目标和相关绩效指标。
三、综合评价结论
宝梵寺安防项目于2020年4月开工实施，卓筒井大顺灶修缮项目于2020年5月19日工程正式进入实施阶段。截至目前，这两个项目在业主和主管部门的监督管理下，严格按照国家文物局批准的设计方案组织实施，稳步推进，监理单位尽职尽责，施工单位施工工艺合理、技术规范，资料完备，严格执行财务管理制度、财务处理及时，基本实现年初的总体目标和相关绩效指标。宝梵寺消防项目由于受疫情影响，正在组织政府采购中。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金于2019年5月全部到位。
2.项目由于受疫情影响，延误了工期，导致资金执行率较低。
3.项目资金管理上，严格执行财务管理制度，确保财务处理及时。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
项目完成质量为专家组验收合格。由于受疫情影响，延误了工期，项目尚未完工。
2.效益指标完成情况分析。
项目地方社会效益：宝梵寺消防和安防项目的实施，能充分发挥宝梵寺爱国主义教育基地的宣传教育功能，做好国学文化的传播，助推地方文化经济的发展。卓筒井大顺灶修缮项目的实施修缮，排除建筑现有险情，恢复卓筒井大顺灶生产工艺流程，延续传承卓筒井的生产工艺（包括修井、汲卤、煎盐），修缮自然力和人为造成的损伤，制止新的破坏，真实、全面的保存并延续卓筒井这一活态文物其历史信息和全部价值。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目由于受疫情影响，延误了工期。下一步工作，将加强管理，尽快完工并组织验收。
遂宁市财政局 遂宁市文化广播电视和旅游局
2020年9月29日