目录

 

公开时间：2025年8月22日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

遂宁市文化馆主要职能为：满足人民群众日益增长的文化需求，努力提高全市人民的文化素质，建设文化遂宁。从事全市群众文化的宣传、组织、指导、辅导、培训、研究、保护、交流，积极发展文化产业促进事业发展。负责辖区内非物质文化遗产的研究、保护、传承和展演。遂宁市美术馆主要职能为：促进我市美术交流，开展美术展览，进行美术品收藏。引导、开展全市书画活动，对全市各书画组织进行业务指导，促进全市书画艺术创作和理论研究等。

二、机构设置

遂宁市文化馆的账户，故将遂宁市文化馆和遂宁市美术馆决算合并公开。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1166.51万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加6.67万元，增长0.58%。主要变动原因是本年增加人员经费支出。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1166.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1166.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1166.51万元，其中：基本支出942.33万元，占80.78%；项目支出224.18万元，占19.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1166.51万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加26.42万元，增长2.32%。主要变动原因是本年增加人员经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1166.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.42万元，增长2.32%。主要变动原因是本年增加人员经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1166.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出969.06万元，占83.07%；社会保障和就业支出112.35万元，占9.63%；卫生健康支出29.63万元，占2.54%；住房保障支出55.48万元，占4.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1166.51万元，完成预算88.3%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为18.14 万元，完成预算 96.70%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为888.34万元，完成预算95.62%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为50.38万元，完成预算 62.98%。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为 12.20万元，完成预算 96.83%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为20.16万元，完成预算 83.44%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：支出决算为 66.24万元，完成预算 96.04%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为 25.94万元，完成预算 96.72%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.63万元，完成预算96.64%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 55.48万元，完成预算92.39%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出942.33万元，其中：

人员经费856.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费85.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.03万元，完成预算67.68%，较上年度减少0.46万元，下降7.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.55万元，占92.04%；公务接待费支出决算0.48万元，占7.96%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.55万元，完成预算66.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.76万元，下降12.1%。主要原因是本年报废车辆一台，故公车运维费有所减少。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5.55万元。主要用于下基层、出差、开展业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算94.53%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.3万元，增长168.89%。主要原因是本年接待次数及人数有所增加。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：雅安市文化馆一行考察学习用餐0.12万元；重庆市潼南区文化馆莅遂审验节目及录制视频工作0.11万元；重庆市潼南区文化馆调研0.09万元；南充市文化馆赴遂交流学习0.11万元；雅安市文化馆考察学习0.12万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，遂宁市文化馆机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，遂宁市文化馆政府采购支出总额80.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.01万元。主要用于公务用车成品油及保险购置，省级非遗代表性传承人记录。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，遂宁市文化馆共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市文化馆在2024年度预算编制阶段，组织对购买辅助管理服务等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

 

三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 文化活动（项）:反映举办大型文化艺术活动的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）:反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促消费、境内宣传促消费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 文物保护（项）:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分  附件

 

附件1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			遂宁市文化馆
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1166.51		1166.51		0
年度总体 目标	保障单位日常办公运转，做好公共文化场馆免费开放，丰富群众精神文化生活，全民艺术普及；加大非物质文化遗产宣传与推广，做好非物质文化守护与传承。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	保障了单位日常办公运转，全民艺术普及		很好地保障了单位日常办公运转，做好了免费场馆开放，全民艺术普及，丰富群众精神文化生活；做好了非物质文化遗产宣传、推广、守护与传承。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	65	场	10	76
			参与人次	≥	11	万人	10	13
		质量指标	活动开展完成率	≥	95	%	10	95
		时效指标	完成时间	=	2024年12月31日前		10	2024年12月31日前
		成本预算	成本预算	=	预算内列支		10	预算内列支
	效益指标	社会效益 指标	丰富群众精神文化生活	定性	通过活动弘扬传统文化，提高了老百姓精神文化需求		10	通过活动弘扬传统文化，提高了老百姓精神文化需求
		经济效益指标	相关非遗产品线下销售渠道增长率	≥	10	%	10	20
		可持续影响 指标	高质量 完成各项 活动	定性	通过各种活动做到全民艺术普及		10	通过各种活动持续有效做到全民艺术普及
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	90

附件2

 

2024年小剧场艺术公开课活动专项资金绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为践行党的群众路线，弘扬社会主义核心价值观，加快构建现代公共文化服务体系，充分发挥文化馆在公共文化服务中的前沿作用，按照《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》文件要求，拟开展小剧场艺术公开课系列活动，根据线上民意投票结果，选出授课课程，再组织开展活动

（二）实施目的及支持方向。

邀请各个领域优秀人才到文化中心小剧场以线上、线下互动的形式开展讲座、公开课，普及市民艺术知识，提升市民艺术鉴赏，丰富剧场内容，提升人气与影响力，促进文旅融合。

（三）预算安排及分配管理。

按财政要求在市级文化和旅游发展资金（第一批）中进行申报。2024年11月20日，市财政局以遂财教〔2024〕91号文件下达了该项目资金10.3万元。

经市场调查、活动测算，项目计划经费10.3万元，由活动宣传、线上系统、直播及录制剪辑、课时费及交通食宿、互动礼品等费用构成。经市文化广电体育和旅游局党组研究在市级文化和旅游发展资金（第一批）中列支。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

2024年小剧场艺术公开课预计全年完成6场，场均线上线下人数达3000人次。该项目预计2025年1月前完成，服务群众满意度不低于93％。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。一是通过自评对比项目计划与实际执行情况，明确既定目标的完成进度和效果，判断是否实现预期成果，为后续预算调整和决策提供量化依据；二是识别项目实施中的风险、资源浪费等短板，提出针对性改进措施，推动项目管理水平提升，同时增强团队责任意识和执行效率；三是通过绩效结果公开增强财政支出透明度，提升公众信任度；同时解决影响项目长期发展的潜在问题，为后续政策制定和项目实施积累经验。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，预设问题包括但不限于：项目资金是否专款专用，有无截留、挪用等情况；项目活动的开展是否按照预定计划执行，各项活动的参与人数、效果是否达到预期；宣传推广效果如何，群众对传统文化的认知度和认同感提升程度；项目实施过程中的组织协调是否顺畅，各部门之间的协作是否有效等。评价重点为资金支出使用全过程及其实施效果，具体涵盖资金的预算安排与执行情况、项目活动的组织与开展成效、对丰富市民精神文化生活以及文旅融合发展的推动作用以及群众满意度等方面。

（三）评价选点。

选取遂宁市文化中心小剧场作为主要评价点位，覆盖线上线下参与人群，确保样本具有代表性。

（四）评价方法。

1.单位自评法：由项目实施单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，梳理项目实施过程中的各项资料和数据，形成自评报告。

2.实地勘察法：评价组实地前往活动举办场地查看活动现场开展情况、市民反响等，了解活动实际开展情况与书面资料是否一致。

3.问卷调查法：提供问卷调查通道，让参与市民自己评价打分，最后对项目的问卷调查情况进行全面审查和分析。

（五）评价组织。

成立绩效自评工作小组，由财务室总牵头，各业务部室负责具体自评，完善相关绩效评估资料。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策：项目符合公共文化服务政策，立项程序规范，目标设置合理。

2.项目管理：资金管理制度健全，但部分费用支付流程繁琐，需优化效率。

3.项目实施：预算执行率 99.95%，资金使用合规，但活动宣传力度有待加强。

4.项目结果：课程按时完成，群众满意度达标，但文旅融合的量化成果需进一步挖掘。

（二）专用指标绩效分析。

本次活动属于民生保障类，在区域均衡性上线上参与覆盖全市所有区（县），线下活动吸引周边市民，服务覆盖面广；对象精准性：课程内容通过市民投票确定，如《民乐鉴赏》《皮影戏鉴赏》等课程参与率超 80%；标准合理性方面，各项活动的预算标准和开展标准均经过科学论证和测算，符合实际情况和市场行情；群众满意度较高问卷调查显示满意度达 95%，超预期目标。

（三）个性指标绩效分析。

1.线上互动率：线上直播互动评论 2000 余条，市民参与感显著增强。

2.文化中心人气提升：活动期间文化中心客流量增长明显，有效带动周边文旅消费。

四、评价结论

该项目实施计划合理社会效益明显。项目丰富的内容吸引了大量市民游客的关注，所授课内容也均为市民自助投票产生，群众参与度与积极性高，活动开展赢得了广泛好评。每堂课结束后，都会有参与者咨询下一堂课的时间并表达还想继续参与的愿望。项目在满足市民精神文化需求、提高公共文化服务质量、传承中华民族传统文化、丰富群众节日文化生活以及促进文旅融合中起到了积极作用,该项目自评得分97分 （满分100分），等级为优。

五、存在主要问题

项目资金到账时间较晚。

六、改进建议

建议加快资金拨付进度

 

 

 

附表 专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称				2024年度小剧场艺术公开课
预算单位				遂宁市文化馆
项目类型
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	R因素法与项目法相结合
	立项依据			《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》（第二项主要任务第六条）
	使用范围			文化阵地免费开放、全民艺术普及
	申报（补助）条件
	项目起止年限
项目资金 （万元）		年度资金总额：		10.3
		其中：财政拨款		10.3
		其他资金
总体 目标	年度目标
	邀请各个领域优秀人才到文化中心小剧场以线上、线下互动的形式开展讲座、公开课，普及市民艺术知识，提升市民艺术鉴赏，丰富剧场内容，提升人气与影响力，促进文旅融合。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	场均参与人次（含线上、线下观众）	≥	3000	人次	10	3000
			提供的课程选择数	≥	6	种类	10	9
			活动场次	=	6	场	10	6
		质量指标	讲师水平	定性	优秀		15	优秀
			验收合格率
		时效指标 ......	完成时间	≤	2025年1月前		10	2024年12月15日
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	服务群众丰富群众业余文化生活，增加遂宁市文化中心人气，为文旅融合发展助力	定性	优秀		10	优秀
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参与活动人群满意度	≥	93	％	15	95
	成本指标	经济成本 指标	经费预算	≤	10.3	万	10	10.295
			预算执行率	≥	90	％	10	99.95

 

附件3

2024 年度市民艺术学校公益培训班项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

市民艺术学校公益培训班自2019年开办以来，已连续开展10期，旨在为全市群众提供免费文化艺术课程，由遂宁市文化广播电视体育和旅游局主管，遂宁市文化馆负责具体实施。该项目立项依据为推进文化繁荣、促进基本公共文化服务均等化的需求，符合《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》等相关规定。2024年度公益培训班开展2期，共开设声乐、舞蹈、器乐、健身、语言、美学、传统非遗、美术、书法、摄影等10个大项34个班级，累计658个课时，培训789人，截至2024年，培训学员超3800余人（次）。

（二）实施目的及支持方向

项目资金主要用于课程设置、教师授课、场地维护等方面，严格遵循《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》，确保资金专款专用。实施目的是坚定文化自信，丰富群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，提高市民文明素质，为机关、企事业单位在职人员、留守妇女、中老年人、残疾人、农民工等群体提供免费文化艺术课程，提升其艺术欣赏与创作水平。

（三）预算安排及分配管理

2024年该项目预算资金16万元，均为财政拨款，资金到位及时。资金分配主要依据课程类型、课时数量、参与人数等因素，优先保障师资费用、教学设备购置及场地运营维护，确保培训活动顺利开展。

（四）项目绩效目标设置

整体目标：通过开展公益培训，推动全民艺术普及，促进公共文化服务均等化，助力遂宁文旅事业繁荣发展。

具体目标：2024年举办2期培训班，开设34个班级，完成658课时，培训789人；参培群众满意度达95%以上；课程验收合格率达99%。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面了解项目实施效果，评估资金使用效率，总结经验，发现问题，为后续项目优化提供依据，确保项目持续有效推进。

（二）预设问题及评价重点

重点关注项目决策的科学性、资金使用的规范性、培训活动的产出数量与质量、社会效益及满意度等方面。预设问题包括：资金分配是否合理、培训内容是否满足需求、绩效目标是否达成等。

（三）评价选点

选取2024年度开设的班级作为评价点位，覆盖不同课程类型和参与群体，确保评价具有全面性。

（四）评价方法

采用问卷调查。通过统计培训数据、收集学员反馈意见等方式，对项目绩效进行综合评价。

（五）评价组织

成立由市文化广电体育和旅游局、市文化馆相关人员组成的评价小组，负责资料收集、数据分析、报告撰写等工作，明确职责分工，确保评价工作有序开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

项目决策：项目立项符合文化发展战略，决策程序规范，依据充分，绩效目标设置合理，与中长期规划一致，得10分。

项目管理：严格执行专项资金管理办法，资金分配合理，绩效监管到位，各项制度健全，得10分。

项目实施：预算执行率92.25%，资金使用合规，无截留、挪用等情况，得9分。

项目结果：目标完成率100%，培训活动按时完成，得10分。

（二）专用指标绩效分析

民生保障：培训覆盖不同群体，区域均衡性较好，对象精准，标准合理，群众满意度达95%，得20分。

（三）个性指标绩效分析

艺术普及成效：通过培训，学员艺术技能提升明显，社会反响良好，得10分。

四、评价结论

（一）总体结论

项目整体绩效评价总分99分，等级为“优”。项目实施成效显著，完成了年度目标任务，在丰富群众精神文化生活、提升市民艺术素养、推动文旅融合等方面发挥了积极作用。

（二）项目实施情况

2024年度市民艺术学校公益培训班于4月开班，11月底完成培训，共开设34个班级，培训789人，课时完成率100%，参培群众满意度达95%，项目资金使用率92.25%，各项指标均达到预期目标。

五、存在主要问题

资金拨付时间较晚，导致课程开设时间滞后；部分课程受炎热或严寒天气影响，教学效果不佳。

课程安排合理性待提升，部分课程时间与学员工作时间冲突，影响参与积极性。

六、改进建议

加快资金拨付进度；提前申报资金，确保项目按时启动，避免因季节因素影响教学效果。

优化课程安排：开展需求调研，根据学员反馈调整课程时间和内容，提高培训的针对性和实效性。

 

  

附表 专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称				2024 年度市民艺术学校公益培训班
预算单位				遂宁市文化馆
项目类型				民生保障
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			无
	资金管理办法（名称、文号）			《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》
	绩效分配方式			£因素法	R项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			推进文化繁荣、促进公共文化服务均等化
	使用范围			公益培训课程开支
	申报（补助）条件			无
	项目起止年限			2024 年 1 月 - 12 月
项目资金 （万元）		年度资金总额：		16
		其中：财政拨款		16
		其他资金		0
总体 目标	年度目标
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年举办期数量	≧	2	期	10	2
			班级数	≧	34	个	10	34
			授课时数	≧	658	课时	10	658
			培训人数	≧	789	人次	10	789
		质量指标	所有班次课时完成率	≧	99		10	99
		时效指标	全年培训班次完成时间	定性	2024年12月之前		10	2024年12月15
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	艺术普及丰富群众精神	定性	文化生活，提高了文艺技能	优秀	10	优秀
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参培群众满意度	≧	95	%	10	95
			预算执行率	≧	90	%	10	92.25

附件4

2024年四川省优秀群众文艺团队--百团汇演活动绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

设立原因及背景：根据四川省文化和旅游厅办公室印发的《四川省优秀群众文艺团队—百团汇演活动和“歌唱祖国”大家唱群众歌咏活动实施方案》的通知（川文旅办发〔2024〕21号），遂宁市积极响应省级展演活动，展示本地优秀的群众文化艺术成果，推动四川省群众文艺团队发展，丰富群众文化生活，弘扬爱国主义精神。

立项依据：该活动依据四川省文化和旅游厅印发的《四川省优秀群众文艺团队—百团汇演活动和“歌唱祖国”大家唱群众歌咏活动实施方案》的通知（川文旅办发〔2024〕21号）要求，结合遂宁市实际文化发展需求进行立项。

主要内容：推荐馆办团队1支、非馆办团队2支、群众合唱团队1支，参加4场省级展演，并进行宣传推广。

主管部门职能：遂宁市文化广播电视体育和旅游局负责活动的整体策划、组织协调、资金管理和宣传推广。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法制定情况：严格按照市级文化和旅游发展资金管理规定执行，确保专款专用。

实施目的：通过参加省级展演活动，提升遂宁市群众文化艺术影响力，展示遂宁市优秀群众文艺团队风采，推动地方文化艺术发展。

主要工作任务：遴选出馆办团队青年曲艺艺术团四川盘子《水都消息》，非馆办团队千翻儿乐队新民歌《柳连柳》、观音湖遂心艺术团原创舞蹈《糖霜》及群众合唱团队《啊，朋友再见》《在太行山上》参加省级展演，负责各演出节目前期排练和顺利演出，并做好后勤保障工作。

支持方向：重点支持群众文化艺术创作与表演，弘扬传统文化，展现地方特色。

（三）预算安排及分配管理。

预算安排情况：总预算9.76万元。

资金分配原则及考虑因素：根据活动实际需求，合理分配至演员补助、乐器租赁、服装、化妆及车辆租赁等支出。

资金预算情况：

1.馆办团队（四川盘子《水都消息》）：1.70万元。

2.非馆办团队（新民歌《柳连柳》）：0.74万元。

3.非馆办团队（舞蹈《糖霜》）：3.04万元。

4.合唱团队（《在太行山上》《啊，朋友再见》）：4.28万元。

（四）项目绩效目标设置。

整体绩效目标：成功举办省级展演活动，提升遂宁市群众文化艺术影响力。

区域绩效目标：通过展演活动，促进遂宁市与其他地区的文化交流，扩大地方文化的知名度。

具体绩效目标：顺利完成4场展演活动，达到预期观众反响和社会效益，完成基层展演覆盖率100%、线上展示点击量超5万次、省级展演观众满意度达95%以上。

自评工作开展情况：活动结束后，及时开展专项资金绩效自评，总结经验教训，优化后续工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

全面评估专项资金使用效果，确保资金使用合规、高效，为后续类似活动提供参考。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金使用是否符合预算安排，有无超支或挪用现象。

2.活动筹备和执行过程中的组织协调能力是否到位。

3.展演活动对地方文化发展的实际贡献及社会反响如何。

（三）评价选点。抽样选取关键环节进行评价，如演员补助发放、服装采购、现场演出效果等。

（四）评价方法。综合运用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法等方法收集数据并进行分析。

（五）评价组织。成立评价小组，由遂宁市文化广播电视体育和旅游局牵头，邀请第三方机构参与。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策：决策程序规范，符合上级文件要求；规划论证充分，结合遂宁实际需求；资金投向明确，主要用于活动组织及相关支出。

2. 项目管理：制度办法完善，严格执行市级文化和旅游发展资金管理规定；分配管理合理，资金按需分配至各子项目；绩效监管到位，定期跟踪资金使用情况。

3. 项目实施：预算执行良好，各项支出控制在预算范围内；资金使用透明，所有开支均有据可查。

4. 项目结果：目标完成度高，4场展演活动均按计划举办，完成时效符合预期，未出现延迟或中断。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障：

1.区域均衡性：覆盖全市范围，体现公平性。

2.对象精准性：针对优秀群众文艺团队，突出专业性。

3.标准合理性：预算标准符合市场行情。

4.群众满意度：观众反馈积极，社会反响良好。

（三）个性指标绩效分析。

新增观众人数增长率：较往年提高30%；媒体报道数量：活动期间共获得10余篇媒体报道；社会关注度：公众号话题阅读量达10万次。

四、评价结论

专项资金绩效自评总体结论：活动圆满成功，专项资金使用合规、高效；评价总分：95分（满分100分）；项目实施情况：达到预期目标，社会反响良好。

五、存在主要问题

活动前期宣传力度不足，部分市民知晓度较低；部分预算略显紧张，影响个别细节优化。

六、改进建议

1.加大宣传力度：提前制定详细宣传计划，充分利用线上线下渠道扩大活动影响力。

2.优化预算分配：在下一年度预算中适当增加宣传推广和细节优化方面的资金比例。

3.加强监督管理：进一步完善资金使用监督机制，确保每一分钱都花在刀刃上。

 

附表 专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称				2024年遂宁市文化馆四川省优秀群众文艺团队--“歌唱祖国”大家唱群众歌咏活动和百团汇演活动项目绩效目标自评表
预算单位				遂宁市文化馆
项目类型
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		R据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限			当年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		9.76
		其中：财政拨款		9.76
		其他资金		无
总体 目标	年度目标
	全面贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想，展现我市群众文艺发展成果，加强基层群众文艺人才队伍建设，丰富群众精神文化生活，为庆祝中华人民共和国成立75周年，大力营造爱国奉献、团结奋进的浓厚社会氛围。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	“歌唱祖国”大家唱群众歌咏活动	=	1	场	10	1
			百团汇演活动	=	3	场	20	3
		质量指标	合唱团表演曲目《啊，朋友再见》《在太行山上》	定性	优秀		20	优秀
			馆办艺术团表演四川盘子《水都消息》
			非馆办艺术团舞蹈《糖霜》
			非馆办艺术团乐队《柳连柳》
		时效指标	按参赛时间完成	定性	2024年8月完成		10	2024年8月8-12日已完成
	效益指标	经济效益 指标	-	-	-	-	-	-
		社会效益 指标	社会效益显著	定性	优秀		10	优秀
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	主办方和群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	成本预算	≤	9.76	万	10	9.76
		预算执行	预算执行率	≥	90	%	10	100

 

附件5

遂宁市美术馆新型空间提升项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

根据《文化和旅游部关于印发〈“十四五”公共文化服务体系建设规划〉的通知》（文旅公共发〔2021〕64号）等文件要求，为加快补齐我市公共美术馆设备信息化和展厅专业化短板，不断提高展览质量，拓展公共艺术空间，遂宁市文化广播电视体育和旅游局按照相关规定申报开展遂宁市美术馆新型空间提升项目。

项目由遂宁市美术馆执行，主要包括维修、改造市美术馆展厅内已老化、破损的地面砖400余平方米、优化观展体验；维修、改造市美术馆公教培训室内已老化、破损的顶面吊顶、房门、灯具、电路等；购置65寸以上4K电视机2台，增加展厅内可视化、互动化数字体验。费用预算合计10万元，实际中标金额9.9万元。

项目已于2024年10月22日完成计划的所有目标工作任务，达到《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018质量要求，验收合格，未超出计划时间，未超出项目预算。

二、项目实施

遂宁市美术馆自项目开始成立由副馆长袁芳为组长，策展部、办公室、财务室为组员的项目监督小组，对项目委托第三方采取竞争性磋商确定实施单位，并按照项目合同和单位内控制度，对项目进行全程监督，完成项目最终验收工作。

该项目资金按遂宁市财政局《关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》文件下达，已分两次支付金额9.603万元，剩余0.297万元将于2025年10月22日质保期到后支付。

三、绩效分析

遂宁市美术馆2024年免费对外开放展览347天，开展艺术展览13场次，接待游客43000余人；开展美术公教活动10场次，服务人数1000余人；开展美术、书法、摄影等专业培训14场次，培训学员400余人；推出数字云展览4场次，线上观众人数2000余人；向国、省推送优秀作品156件，入展、获奖作品66件。免费开放时间达标，群众活动参加人数增长率≥3%，群众对场馆服务满意率≥90%。

四、评价结论

遂宁市美术馆新型空间提升项目已按相关要求执行完毕，质量符合要求，程序合规合法，资金使用合理，完成了项目绩效目标。补强了我市公共美术馆设备信息化和展厅专业化短板，将为市民和游客带来更多高质量艺术展览，提供更好的观展和学习体验，吸引和服务更多游客，进一步提升场馆服务满意率。

 

 

附表 专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称				遂宁市美术馆新型空间提升项目
预算单位				遂宁市文化馆
项目类型
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			《遂宁市财政局关于市美术馆新型空间提升经费的报告》（遂财〔2024〕47号）
	绩效分配方式			£因素法	R项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			《文化和旅游部关于印发(“十四五”公共文化服务体系建设规划》的通知》(文旅公共发〔2021〕]64号)
	使用范围			维修、改造市美术馆展厅内已老化、破损的地面地砖400余平方米，优化观展体验;维修、改造市美术馆公教培训室内已老化、破损的顶面吊顶、房门、灯具、电路等;购置65寸以上4k电视机2台，增加展厅内可视化、互动化数字体验。
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2024年2月至2024年12月
项目资金 （万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		0
总体 目标	年度目标
	加快补齐我市公共美术馆设备信息化和展厅专业化短板不断提高展览质量，拓展公共教育空间。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	艺术展览场次	≥	8	场	15	13
			美术公教活动场次	≥	6	场	15	10
			美术专业培训场次	≥	8	场	15	14
		时效指标	公共文化设施免费开放时间达标率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益 指标	群众文化活动参加人次增长率	≥	3	%	15	3
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度 指标群众对国家基本公共文化服务满意度	≥	90	%	15	94
	产出指标	成本指标	预算执行率	≥	90	%	9.6	96

 

 

附件6

2024年“千龙千狮闹新春”传统节日群众文化活动绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据四川省文化和旅游厅关于组织开展2024年“千龙千狮闹新春”传统节日群众文化活动的通知要求，遂宁市文化馆组织队伍代表遂宁市参加此次活动，旨在宣传我市特色文化，弘扬中华优秀传统文化。

立项依据：该活动依据四川省文化和旅游厅关于组织开展2024年“千龙千狮闹新春”传统节日群众文化活动的通知要求，结合遂宁市实际文化发展需求进行立项。

主要内容：组织舞龙和舞狮队伍参加在巴中市恩阳区市民广场举行的活动，时间为2024年1月29日至2月2日。

主管部门职能：遂宁市文化广播电视体育和旅游局负责统筹此次活动，遂宁市文化馆负责对接协调省级主办单位并做好活动前期策划、筹备工作，以及组织舞龙和舞狮队伍排练和演出。

    （二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法制定情况：严格按照公共文化服务结转资金管理规定执行，确保专款专用。

实施目的：通过参与省级展演活动，展示遂宁市优秀群众文艺团队风采，提升遂宁市群众文化艺术影响力，推动地方传统文化的发展与传承。

主要工作任务：组织舞龙队和舞狮队参加展演活动。确保各团队顺利排练和演出，做好后勤保障工作。

支持方向：重点支持群众文化艺术创作与表演，弘扬传统文化，展现地方特色。

    （三）预算安排及分配管理。

    预算安排情况：总预算4万元。

资金分配原则及考虑因素：根据活动实际需求，合理分配至舞狮队、龙舞演员补贴、化妆、保险及车辆租赁等支出。

资金分配情况：

1.舞狮队费用：1.20万元

2.舞龙队费用：2.75万元

实际共支出：3.95万元，资金使用率达98.75%

（四）项目绩效目标设置。

整体绩效目标：成功举办省级展演活动，提升遂宁市群众文化艺术影响力。

区域绩效目标：通过展演活动，促进遂宁市与其他地区的文化交流，扩大地方文化的知名度。

具体绩效目标：顺利完成展演活动，达到预期观众反响和社会效益。

自评工作开展情况：活动结束后，及时开展专项资金绩效自评，总结经验教训，优化后续工作。

二、评价实施

（一）评价目的：全面评估专项资金使用效果，确保资金使用合规、高效，为后续类似活动提供参考。

（二）预设问题及评价重点：资金使用是否符合预算安排，有无超支或挪用现象；活动筹备和执行过程中的组织协调能力是否到位；展演活动对地方文化发展的实际贡献及社会反响如何。

（三）评价选点：抽样选取关键环节进行评价，如演员补助发放、化妆采购、现场演出效果等。

（四）评价方法：综合运用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法等方法收集数据并进行分析。

（五）评价组织：成立评价小组，由遂宁市文化馆自行评估。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策：决策程序规范，符合上级文件要求；规划论证充分，结合遂宁实际需求；资金投向明确，主要用于活动组织及相关支出。

2. 项目管理：制度办法完善，严格执行公共文化服务结转资金管理规定；分配管理合理，资金按需分配，绩效监管到位，定期跟踪资金使用情况。

3. 项目实施：预算执行良好，各项支出控制在预算范围内；资金使用透明，所有开支均有据可查。

4. 项目结果：目标完成度高，展演活动均按计划举办；完成时效符合预期，未出现延迟或中断。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障：

1.区域均衡性：覆盖全市范围，体现公平性。

2.对象精准性：针对优秀群众文艺团队，突出专业性。

3.标准合理性：预算标准符合市场行情。

4.群众满意度：观众反馈积极，社会反响良好。

（三）个性指标绩效分析。

文化传承效果：原创舞龙节目融合船山民俗，吸引年轻群体关注。

四、评价结论

专项资金绩效自评总体结论：活动圆满成功，专项资金使用合规、高效。

评价总分：98分（满分100分）。

项目实施情况：达到预期目标，社会反响良好。

五、存在主要问题

活动前期宣传力度不足，部分市民知晓度较低；部分预算略显紧张，影响个别细节优化。

六、改进建议

    1.优化预算分配：在下一年度预算中适当增加细节优化方面的资金比例。

2.加强监督管理：进一步完善资金使用监督机制，确保每一分钱都花在刀刃上。

 

 

 

 

附表 专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称				2024年“千龙千狮闹新春”传统节日群众文化活动
预算单位				遂宁市文化馆
项目类型
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	R因素法与项目法相结合
	立项依据			依据四川省文化和旅游厅关于组织开展2024年“千龙千狮闹新春”传统节日群众文化活动的通知要求
	使用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限
项目资金 （万元）		年度资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		无
总体 目标	年度目标
	由省文化和旅游厅组织开展的 2024年四川省“千龙千狮闹新春”传统节日群众文化活动，于2024年2月2日在巴中市恩阳区举行集中展演。为宣传我市特色文化，弘扬传承优秀传统文化，我市推荐1支舞狮、1支舞龙队伍参加全省集中展演。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	集中展演	≥	1	场	20	1
		质量指标	在全省的集中展演中展现遂宁元素,宣传我市特色文化，弘扬传承优秀传统文化	定性	优		20	优
		时效指标	活动完成时间	定性	2024年2月完成		10	2024年2月2日已完成
	效益指标	经济效益 指标	-	-	-	-	-	-
		社会效益 指标	服务群众为传承弘扬中华优秀传统文化，营造欢乐祥和、喜庆热闹的春节节日氛围，丰富群众的精神文化需求，	定性	优		10	优
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	主办方和群众满意度	≥	93	%	20	93
	成本指标	经济成本 指标	成本预算	≤	4	万	10	3.95
			预算执行率	≥	90	%	10	98.75

 

附件7

2024年遂宁非物质文化遗产展示馆管理维护及运营项目绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景：遂宁非物质文化遗产展示馆（下称“非遗馆”）是我市向外宣传展示本地非物质文化遗产的重要平台和窗口，为进一步提升我馆公共文化服务能力，丰富非遗馆运营业态，利用好非遗馆，提升我馆非遗保护与传承水平，将升级维护非遗馆部分设施设备，修补部分展品，确保非遗馆正常对外开放，满足群众精神文化需求。

2.项目立项、资金申报的依据：根据《四川省“十四五”非物质文化遗产保护规划》的通知（川文旅发〔2021〕76号）要求：实施四川省非物质文化遗产馆高质量发展工程。针对非遗展览展示特点规律，编制非遗展陈规范导则。建立完善非遗实物征集制度。按照常态化展陈持续提升、临时展览主题鲜明的原则，丰富展陈手段和方式。引入社会力量，创新模式机制，开展非遗研学游、体验游，建设非遗研学、体验基地。

3.项目主要内容：为进一步提升我馆公共文化服务能力，丰富非遗馆运营业态，利用好非遗馆，提升我馆非遗保护与传承水平，将升级维护非遗馆部分设施设备，修补部分展品，确保非遗馆正常对外开放，满足群众精神文化需求。

一是非遗馆全年技术维护费，聘请技术人员每月2次日常检查维护，及时解决非遗馆出现的技术问题，二是实物展品和多媒体设备维修费（馆内泥塑多处损坏），三是展示区部分内容更新及非遗馆氛围营造。

4.主管部门职能： 2024年遂宁非物质文化遗产展示馆管理维护及运营项目由市级专项资金拨款5万元，我馆已于2024年12底前升级维护了非遗馆部分设施设备，修补了部分展品，确保非遗馆正常对外开放，与市文化广电体育和旅游局“负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴”的职能符合。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

市财政局、市文化广电体育和旅游局《关于印发<遂宁市市级文化遗产保护资金管理办法>的通知》（遂财教〔2024〕17号）规定：“文化遗产保护资金使用方向和重点：（二）市级非遗项目：市级非遗项目传承传习、保护、保存及投资项目；市级非遗代表性传承人开展的重要传承活动；市级非遗项目参加国、省、市的重要活动；县（市、区）开展的非遗传承宣传活动。”

    （三）预算安排及分配管理。

一是按照专项资金管理办法相关规定，由项目实施单位按要求逐级申报；二是遵循“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明、专款专用、注重绩效”的原则分配资金；三是按照2024年国省市关于文化和旅游工作的统一部署和相关资金管理办法，结合项目开展情况采取项目法据实分配资金，资金分配合理、合规。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

项目绩效目标：开展遂宁非物质文化遗产展示馆管理维护及运营项目，升级维护非遗馆部分设施设备，修补部分展品，确保非遗馆正常对外开放，进一步提升我市非遗保护与传承水平。

项目自评情况：为了做好该项资金项目评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平，采用“前期预算+后期核实”的方法，相关数据进行分析，对项目绩效评价。

二、评价实施

（一）评价目的

本次项目绩效自评旨在通过对2024年遂宁非物质文化遗产展示馆管理维护及运营项目资金使用及项目实施情况的全面梳理与分析，实现以下目的：一是衡量项目资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性，确保财政资金的合理有效利用；二是评估项目实施是否达到预期绩效目标，即升级维护非遗馆部分设施设备，修补部分展品，确保非遗馆正常对外开放，进一步提升我市非遗保护与传承水平；三是通过评价找出项目实施过程中存在的问题和不足，为后续非遗宣传开展提供经验借鉴和改进方向，不断优化项目实施方案和资金管理，切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，预设问题包括但不限于：项目资金是否专款专用，有无截留、挪用等情况；项目开展是否按照预定计划执行，设施设备维护情况怎么样，群众对非遗馆的认同感提升程度；项目实施过程中的组织协调是否顺畅，各部门之间的协作是否有效等。评价重点为资金支出使用全过程及其实施效果，具体涵盖资金的预算安排与执行情况、项目的组织与开展成效、对非遗传承和发展的推动作用以及群众满意度等方面。

（三）评价选点

本次项目绩效自评抽样点位选取遂宁非遗展示馆作为核心点位，因其是活动的主要举办场地和宣传窗口，能够全面反映活动的组织实施情况。同时，选取部分参与活动学校师生等作为辅助点位，以了解非遗馆在不同群体和区域的满意度。

（四）评价方法

综合采用多种评价方法，包括：

1. 单位自评法：由项目实施单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，梳理项目实施过程中的各项资料和数据，形成自评报告。

2. 实地勘察法：评价组实地前往非遗馆、非遗体验基地等地，查看活动现场设施设备、现场展品等，了解场馆实际开展情况与书面资料是否一致。

3. 座谈调研法：与项目实施单位工作人员、非遗传承人、参与群众代表等进行座谈，深入了解项目实施过程中的困难与问题、取得的成效以及各方对活动的看法和期望，获取定性信息。

4. 案卷研究法：查阅项目相关的文件资料，包括项目申报材料、资金审批文件、活动策划方案、总结报告等，对项目的立项依据、预算安排、实施过程等进行全面审查和分析。

（五）评价组织

评价组由市文化馆馆长张麒君任组长，非遗组分管领导罗智、非遗组负责人龚强、财务组负责人阳柳及其他项目相关人员构成。其中，阳柳同志负责对项目资金的预算、支出、财务管理等方面进行审查和评价；龚强同志对项目活动的内容、形式、对非遗传承发展的作用等进行评估；韩菲同志的人员负责整体评价工作的组织协调、资料收集与分析，按照评价指标体系进行综合打分和撰写自评报告，各成员职责明确、分工协作，共同确保评价工作的科学、客观、公正开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策：决策程序规范，在活动开展前进行了充分的规划论证。从活动方案的策划、申报，到资金预算的编制等环节，均严格遵循相关规定和流程，确保活动的科学性与合理性。资金投向精准，明确用于非遗宣传展示活动，符合文化和自然遗产保护及传承的战略方向，有效推动了遂宁文旅融合发展。

2. 项目管理：严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。该项目由市文化广电体育和旅游局组织实施，项目实施前通过局党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利。

3. 项目实施：预算执行率高，实际支出4.9142万元，预算为5万元，预算执行率达到98.284%。一是非遗馆全年技术维护费，聘请技术人员每月2次日常检查维护，及时解决非遗馆出现的技术问题，3.136万，二是实物展品和多媒体设备维修费（馆内泥塑多处损坏）以及更换研学基地的灯带，花费0.4万，三是展示区部分内容更新及非遗馆氛围营造，以及更换电子屏幕1.3782万，共计4.9142万。所有费用已支付。资金使用合规，严格按照预算安排用于非遗馆运营及维护的各个方面，确保资金使用的安全性和有效性。

4. 项目结果：目标完成度高，通过开展遂宁非物质文化遗产展示馆管理维护及运营项目，升级维护非遗馆部分设施设备，修补部分展品，确保非遗馆正常对外开放，进一步提升我市非遗保护与传承水平。完成时效方面，活动按照计划于2024年12月底顺利完成，保证了项目的及时性。

（二）专用指标绩效分析

本次活动属于民生保障类，在区域均衡性上，通过多种宣传和活动形式，覆盖了遂宁市区及周边地区，努力使不同区域的群众都能参与和了解非遗；对象精准性上，针对非遗感兴趣的群众以及潜在的文化爱好者开展活动，有效吸引目标人群参与；标准合理性方面，各项活动的预算标准和开展标准均经过科学论证和测算，符合实际情况和市场行情；群众满意度较高，通过现场调查和反馈收集，参观非遗馆群众满意度达到92%，超过了预期的90%。

（三）个性指标绩效分析

开展遂宁非物质文化遗产展示馆管理维护及运营项目，升级维护非遗馆部分设施设备，修补部分展品，确保非遗馆正常对外开放，进一步提升我市非遗保护与传承水平。馆内开展各类活动，比如端午节特色民俗文化体验打卡活动吸引了众多群众参与，远超预期，有效增强了群众对传统文化的认同感和参与感。

四、评价结论

本次遂宁非物质文化遗产展示馆管理维护及运营项目专项资金绩效整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。项目在实施过程中，严格按照预算和计划执行，各项绩效指标完成情况良好。通过自评，自评得分98.77，自评等级为优。通过开展项目，保障场馆开放，不仅展示了遂宁市非遗保护工作的成绩，还营造了全社会共同参与非遗保护传承的浓厚氛围，有力地推动了遂宁文旅融合发展，提升了非遗的美誉度和影响力，达到了预期的社会效益。

五、存在主要问题

资金下达时间比较晚。

六、改进建议

加快资金下达进度。

 

附表 专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称				2024年遂宁非物质文化遗产展示馆管理维护及运营项目
预算单位				遂宁市文化馆
项目类型
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			《四川省“十四五”非物质文化遗产保护规划》（川文旅发〔2021〕76号）
	资金管理办法（名称、文号）			市财政局、市文化广电体育和旅游局《关于印发<遂宁市市级文化遗产保护资金管理办法>的通知》（遂财教〔2024〕17号）
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		R据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			《四川省“十四五”非物质文化遗产保护规划》（川文旅发〔2021〕76号）要求：实施四川省非物质文化遗产馆高质量发展工程。针对非遗展览展示特点规律，编制非遗展陈规范导则。建立完善非遗实物征集制度。按照常态化展陈持续提升、临时展览主题鲜明的原则，丰富展陈手段和方式。引入社会力量，创新模式机制，开展非遗研学游、体验游，建设非遗研学、体验基地。
	使用范围			市级非遗项目：市级非遗项目传承传习、保护、保存及投资项目；市级非遗代表性传承人开展的重要传承活动；市级非遗项目参加国、省、市的重要活动；县（市、区）开展的非遗传承宣传活动。
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		4.9142
		其他资金
总体 目标	年度目标
	开展遂宁非物质文化遗产展示馆管理维护及运营项目，进一步提升我市非遗保护与传承水平。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	非遗馆每月维护次数	≥	2	次	20	2
		质量指标	设备设施验收合格率	≥	95	%	20	95
		时效指标	项目完成时间	≤	2024年12月底	天	10	2024年12月底
	效益指标	经济效益 指标	非遗相关产品销售渠道增长率	≥	10	%	10	10
		社会效益 指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥	10	%	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参观非遗馆游客满意度	≥	90		10	92
	成本指标	经济成本 指标	非遗馆运营及维护总花费	≤	5	万	10	4.9142
			预算执行率	≥	90	%	10	98.2

 

 

 

附件8

2024年文化和自然遗产日宣传推广活动

专项资金绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景：“文化和自然遗产日”是每年6月的第二个星期六，目的是营造保护文化遗产的良好氛围，提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识，动员全社会共同参与、关注和保护文化遗产，增强全社会的文化遗产保护意识。在每年的文化和自然遗产日，全省都会举办各类非遗宣传展示活动，旨在以丰富多彩的活动形式和璀璨纷呈的非遗项目，彰显全省深厚的历史文化底蕴和蓬勃向上的人文风情。

2.项目立项、资金申报的依据：《四川省非物质文化遗产条例》（2017年6月3日四川省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过）第三十四条：“县级以上地方人民政府应当利用现有场馆、在新建公共文化设施中设立专门区域或者根据需要新建非物质文化遗产展示场馆，结合当地传统节庆、民间习俗以及文化和自然遗产日，开展代表性项目的收藏、展示和传播活动。”  

3.项目主要内容：为推动遂宁农文旅融合发展，利用文化和自然遗产日，加强对乡村非遗产品的宣传展示，宣传推介我市乡村非遗体验，提升我市非遗的美誉度和影响力，增强群众对非遗的认同感，我馆在2024年6月举办了文化和自然遗产日遂宁市非遗宣传推广系列活动。一是宣传《中华人民共和国非物质文化遗产法》；发放200份《中华人民共和国非物质文化遗产法》宣传折页。30份放在遂宁非遗展示馆一楼大厅供参观游客展阅，另外170份用于“文化和自然遗产日”期间发放给参观游客。深入学习贯彻习近平文化思想，强化法治思维和法治观念，深入开展普法宣传，全面压实政府法定职责，继续推动《中华人民共和国非物质文化遗产法》在遂宁全面深入贯彻实施。二是端午特色民俗文化体验打卡——点雄黄、领艾草、制香囊；在端午节，人们把插艾和菖蒲作为重要内容之一。家家户户都要洒扫庭院，将艾叶悬于堂中或将艾条、菖蒲插于门楣之上，用以驱邪避害；在小孩的耳朵、鼻子、脑门、手腕等处抹上雄黄酒，这种做法可以使蚊虫不上身，保障孩子的健康。此外，人们还会制作各种形状的香囊佩戴在身上，清香四溢且具有一定的防病作用。三是端午特色互动体验活动——包粽子；过端午节，是中国人二千多年来的传统习惯，由于地域广大，民族众多，加上许多故事传说，于是不仅产生了众多相异的节名，而且各地也有着不尽相同的习俗。通过举办包粽子体验活动，让市民能更真切地感受中国传统节日的内涵，了解更多具体的工艺，例如包粽子的方法和馅料的搭配等。四是非遗体验活动：通过预约方式，近200名群众参加漆扇、瓷拼画项目非遗体验活动。五是非遗拼图游戏；定制72个非遗相关的拼图，如非遗标志、非遗项目精美图片等，每个拼图尺寸为12寸30片（拼图时间5分钟左右），每轮12人参加拼图比赛，分三轮进行。每轮前三名可获得1个粽子礼盒，其余参赛选手每人可获得散装粽子2个。六是组织我市观音素麻花、胡老七豆腐干两项非遗项目参加2024年文化和自然遗产日四川省主会场（广安）宣传推广系列活动。

4.主管部门职能：2024年文化和自然遗产日由市级专项资金拨款5万元，我馆已于2024年6月举办了文化和自然遗产日遂宁市非遗宣传推广系列活动，与市文化广电体育和旅游局“负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴”的职能符合。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

市财政局、市文化广电体育和旅游局《关于印发<遂宁市市级文化遗产保护资金管理办法>的通知》（遂财教〔2024〕17号）规定：“文化遗产保护资金使用方向和重点：（二）市级非遗项目：市级非遗项目传承传习、保护、保存及投资项目；市级非遗代表性传承人开展的重要传承活动；市级非遗项目参加国、省、市的重要活动；县（市、区）开展的非遗传承宣传活动。”

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

一是按照专项资金管理办法相关规定，由项目实施单位按要求逐级申报；二是遵循“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明、专款专用、注重绩效”的原则分配资金；三是按照2024年国省市关于文化和旅游工作的统一部署和相关资金管理办法，结合项目开展情况采取项目法据实分配资金，资金分配合理、合规。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

项目绩效目标：以群众喜闻乐见的形式，开展非遗展览展示展销和体验活动。提升群众对我市非遗的了解，营造良好的非遗保护氛围。

项目自评情况：为了做好该项资金项目评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平，采用“前期预算+后期核实”的方法，相关数据进行分析，对项目绩效评价。

二、评价实施

（一）评价目的

本次项目绩效自评旨在通过对2024年文化和自然遗产日遂宁市非遗宣传推广系列活动资金使用及项目实施情况的全面梳理与分析，实现以下目的：一是衡量项目资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性，确保财政资金的合理有效利用；二是评估项目实施是否达到预期绩效目标，即是否以群众喜闻乐见的形式开展非遗展览展示展销和体验活动，以及群众对我市非遗的了解程度是否提升、非遗保护氛围是否良好营造 ；三是通过评价找出项目实施过程中存在的问题和不足，为后续非遗宣传推广活动的开展提供经验借鉴和改进方向，不断优化项目实施方案和资金管理，切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，预设问题包括但不限于：项目资金是否专款专用，有无截留、挪用等情况；项目活动的开展是否按照预定计划执行，各项活动的参与人数、效果是否达到预期；宣传推广效果如何，群众对非遗的认知度和认同感提升程度；项目实施过程中的组织协调是否顺畅，各部门之间的协作是否有效等。评价重点为资金支出使用全过程及其实施效果，具体涵盖资金的预算安排与执行情况、项目活动的组织与开展成效、对非遗传承和发展的推动作用以及群众满意度等方面。

（三）评价选点

本次项目绩效自评抽样点位选取遂宁非遗展示馆作为核心点位，因其是活动的主要举办场地和宣传窗口，能够全面反映活动的组织实施情况。同时，选取部分参与活动的社区、学校等作为辅助点位，以了解活动在不同群体和区域的覆盖程度和影响力。

（四）评价方法

综合采用多种评价方法，包括：

1. 单位自评法：由项目实施单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，梳理项目实施过程中的各项资料和数据，形成自评报告。

 

2. 实地勘察法：评价组实地前往活动举办场地、非遗体验点等地，查看活动现场设施设备、活动开展痕迹等，了解活动实际开展情况与书面资料是否一致。

3. 座谈调研法：与项目实施单位工作人员、非遗传承人、参与群众代表等进行座谈，深入了解项目实施过程中的困难与问题、取得的成效以及各方对活动的看法和期望，获取定性信息。

4. 案卷研究法：查阅项目相关的文件资料，包括项目申报材料、资金审批文件、活动策划方案、总结报告等，对项目的立项依据、预算安排、实施过程等进行全面审查和分析。

（五）评价组织

评价组由市文化馆馆长张麒君任组长，非遗组分管领导罗智、非遗组负责人龚强、财务组负责人阳柳及其他项目相关人员构成。其中，阳柳同志负责对项目资金的预算、支出、财务管理等方面进行审查和评价；龚强同志对项目活动的内容、形式、对非遗传承发展的作用等进行评估；韩菲同志的人员负责整体评价工作的组织协调、资料收集与分析，按照评价指标体系进行综合打分和撰写自评报告，各成员职责明确、分工协作，共同确保评价工作的科学、客观、公正开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策：决策程序规范，在活动开展前进行了充分的规划论证。从活动方案的策划、申报，到资金预算的编制等环节，均严格遵循相关规定和流程，确保活动的科学性与合理性。资金投向精准，明确用于非遗宣传展示活动，符合文化和自然遗产保护及传承的战略方向，有效推动了遂宁农文旅融合发展。

2. 项目管理：严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。该项目由市文化广电体育和旅游局组织实施，项目实施前通过局党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利。

3. 项目实施：实际支出4.4372万元，预算为5万元，预算执行率达到88.8%。参照以往我市参加文化和自然遗产日主会场活动经历，方案中预估我市将组织5项非遗项目参加2024年文化和自然遗产日主会场活动，且会产生展品运输等费用；根据2024年省厅文件要求，我市仅4项非遗项目参加主会场活动，活动展品较少，传承人自行承担搬运、运输费用，结余部分专项资金，因此资金使用率低于90%。资金使用一是参加2024年文化和自然遗产日四川省广安市主会场非遗宣传推广活动预算。（4个非遗参展项目补助1.20万元，所有工作人员差旅费用0.5202万元）。二是组织2024年文化和自然遗产日遂宁非遗宣传推广活动预算2.717万元，综上，总计支出4.4372万元。所有费用已支付。资金使用合规，严格按照预算安排用于非遗宣传推广活动的各个方面，包括参展项目补助、工作人员差旅费用、活动策划执行等，确保资金使用的安全性和有效性。

4. 项目结果：目标完成度高，通过开展多种形式的非遗宣传展示活动，如非遗体验、互动游戏、发放宣传折页等，达到了展示非遗保护工作成绩、弘扬优秀传统文化的目的。完成时效方面，活动按照计划于2024年6月底顺利完成，保证了活动的及时性。

（二）专用指标绩效分析

本次活动属于民生保障类，在区域均衡性上，通过多种宣传和活动形式，覆盖了遂宁市区及周边地区，努力使不同区域的群众都能参与和了解非遗文化；对象精准性上，针对非遗文化感兴趣的群众以及潜在的文化爱好者开展活动，有效吸引目标人群参与；标准合理性方面，各项活动的预算标准和开展标准均经过科学论证和测算，符合实际情况和市场行情；群众满意度较高，通过现场调查和反馈收集，参与活动群众满意度达到92%，超过了预期的90%。

（三）个性指标绩效分析

设定“非遗项目参展数量”指标，实际组织了观音素麻花、胡老七豆腐干两项非遗项目参加省级主会场活动，完成了预期目标。“特色民俗文化体验参与人数”指标，端午节特色民俗文化体验打卡活动吸引了众多群众参与，远超预期，有效增强了群众对传统文化的认同感和参与感。

四、评价结论

本次2024年“文化和自然遗产日”遂宁市非遗宣传展示活动专项资金绩效整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。项目在实施过程中，严格按照预算和计划执行，各项绩效指标完成情况良好。自评得分为98.97，自评等级为优。通过开展丰富多样的活动，不仅展示了遂宁市非遗保护工作的成绩，还营造了全社会共同参与非遗保护传承的浓厚氛围，有力地推动了遂宁农文旅融合发展，提升了非遗的美誉度和影响力，达到了预期的社会效益 。

五、存在主要问题

“文化和自然遗产日”是每年6月第二个星期六，因资金下达时间比较晚，先行由市文化馆免开资金垫支。

六、改进建议

加快资金下达进度。

 

  

附表 专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称				2024年“文化和自然遗产日”遂宁市非遗宣传展示活动
预算单位				遂宁市文化馆
项目类型
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			《四川省非物质文化遗产条例》（2017年6月3日四川省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过）第三十四条
	资金管理办法（名称、文号）			市财政局、市文化广电体育和旅游局《关于印发<遂宁市市级文化遗产保护资金管理办法>的通知》（遂财教〔2024〕17号）
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		R据实据效	R因素法与项目法相结合
	立项依据			《四川省非物质文化遗产条例》（2017年6月3日四川省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过）第三十四条
	使用范围			市级非遗项目：市级非遗项目传承传习、保护、保存及投资项目；市级非遗代表性传承人开展的重要传承活动；市级非遗项目参加国、省、市的重要活动；县（市、区）开展的非遗传承宣传活动。
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金
总体 目标	年度目标
	通过开展2024年“文化和自然遗产日”暨端午节遂宁市非遗宣传展示活动，展示多年来全市非遗保护工作成绩，讲好非遗故事，展示非遗保护经验，大力弘扬我市优秀传统文化，营造全社会共同参与非遗保护传承的浓厚氛围。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展相关非遗活动	≥	10	场	10	10
			文化和自然遗产日期间接待游客	≥	2000	人次	10	2200
			非遗漆扇体验活动参与人次	≥	100	人次	5	100
			非遗活动瓷拼画参与人次	≥	100	人次	5	100
			发放《中华人民共和国非物质文化遗产法》宣传折页数量	≥	200	份	10	200
		质量指标	活动验收合格率	≥	95	%	10	95
		时效指标	活动完成时间		2024年6月底		5	2024年6月底
			按规定资金拨付率	≥	95	%	5	95
		社会效益 指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥	10	%	5	10
			群众文化活动参加人次增长率	≥	10	%	5	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参与活动群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本 指标	2024年文化和自然遗产日宣传推广活动成本	≤	5	万元	10	4.4372
		预算执行	预算执行率	≥	90	%	10	88

附件9

2024年购买辅助管理专项经费绩效自评报告

 

一、项目概况

为践行党的群众路线，弘扬社会主义核心价值观，加快构建现代公共文化服务体系，充分发挥文化馆在公共文化服务中的前沿作用，根据市级机关事业单位编外人员管理工作领导小组联席会议《关于专题研究市级机关事业单位编外人员管理有关问题的会议纪要》（2018年01期），同意采取政府购买服务的方式解决市文化馆编外人员经费。

按财政要求，项目计划13.5万，共3名编外人员每人每年4.5万。该项目实施周期为2024年4月-2025年4月。

二、评价实施

遂宁市文化馆采取竞争性磋商方式，确定劳务派遣公司，共采购辅助服务人员3名，文秘岗1人，承担打字、复印、运转、印发文件、会议通知、后勤服务等文秘工作；后勤服务岗2 人，承担门卫、环境卫生、报刊收发等综合工作，全天候保证馆设施设备及人员安全。工作人员工资、五险一金、招标费及劳务派遣机构管理费约4.5万元/人，共计3人，预算13.5万元，按照合同约定，分两次支付，第一次支付5.5万，2024年年底支付剩余8万。按照项目合同和单位内控制度，对项目进行全程监督，目前已完成项目最终验收工作。

三、绩效分析

遂宁市文化馆采取政府购买服务的方式购买辅助管理服务3名编外人员，完成了馆内日常办公、安全守卫及其他辅助性工作，群众满意度90%以上，社会影响及评价良好。

四、评价结论

该项目实施计划合理，社会效益明显。遂宁市文化馆2024年购买辅助管理项目已按相关要求执行完毕，程序合规合法，资金使用合理，3名编外人员按要求完成馆内日常办公、安全守卫及其他辅助性工作，群众满意度、社会影响及评价良好。

  

附表 专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称				购买辅助管理专项经费
预算单位				遂宁市文化馆
项目类型
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围			通过三方公司购买辅助管理服务3名编外人员开展馆内日常办公及其他辅助性工作。
	申报（补助）条件
	项目起止年限
项目资金 （万元）		年度资金总额：		13.5
		其中：财政拨款		13.5
		其他资金
总体 目标	年度目标
	采取政府购买服务方式每人每年4.5万元保障编外人员服务经费，更好的开展馆内日常办公及其他辅助性工作。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	数量成本	=	4.5	万元/人/年	10	10
			聘用人员数量	=	3	人/年	10	10
		质量指标	文艺活动效果	定性	良	次/年	5	5
			服务质量	定性	优	次/年	10	10
		时效指标	12个月	定性	优	次/年	10	10
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	全年展览免费开放	定性	优	天/月	15	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	5
	成本指标	经济成本 指标	经费预算	=	13.5万元			13.5万元

附件10

遂宁市文化馆2024年度免费开放补助资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

遂宁市文化馆位于遂宁市文化中心A区，建筑面积12478.6平方米，包括剧场、美术展厅、非遗展示馆、排练厅等场馆。一楼设有剧场、美术展厅等场馆，小剧场占地1000平方米，可开展儿童剧、音乐剧、话剧、讲座、小型音乐会等活动，二、三楼为遂宁非物质文化遗产展示馆，建筑面积3000平方米，二楼由“前言”“非遗大观”“传承时空”与“国粹匠心”四个板块组成，重点展示沱牌曲酒传统酿造技艺、大英井盐深钻汲制技艺、徐氏泥彩塑3项国家级非遗项目；三楼以艺术场景还原为主，“老街岁月”“闲适人生”“庙会纳祥”三个单元分别容纳14项、10项、15项省市级非遗项目。

    项目主管部门是遂宁市文化广播电视体育和旅游局，主要负责项目资金申请、审批及项目监督。遂宁市文化馆为项目法人，负责“遂宁市文化馆免费开放”项目的具体实施。为保障免费开放项目正常运转，规范免费开放专项资金的管理，提高资金使用效率，自年初资金到位后，结合本单位实际，坚持资金使用原则。首先召开馆务会共同研究制定资金使用计划，经局党组会研究同意后方可实施，其次按照职责建立资金管理和监督机制，最后明确专人每月督导各项目标工作进度，确保该项目支出绩效工作顺利推进。

    资金申报依据《关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》财教〔2024〕53号 ，共下达100万元。

（二）实施目的及支持方向。

项目实施目的和主要工作任务是满足人民群众日益增长的文化需求，努力提高全市人民的文化素质，建设文化遂宁。从事全市群众文化的宣传、组织、指导、辅导、培训、研究、保护、交流，积极发展文化产业，促进事业发展。负责辖区内非物质文化遗产的研究、保护、传承和展演等。促进我市美术交流，开展美术展览。进行美术作品收藏。引导、开展全市性书画活动，对全市各书画组织进行业务指导，促进全市书画艺术创作和理论研究等工作。

（三）预算安排及分配管理。

资金管理和使用坚持“统筹安排、分级管理、注重基本、加强绩效”的原则，实行据实据效的分配原则。

(四）项目绩效目标设置。 

绩效目标表

 

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	＝	2	个
		免费开放场馆天数	≥	300	天
	质量指标	服务质量	≥	90	%
	时效指标	免费开放时间	≥	8	小时/天
效益指标	可持续发展指标	公共文化服务效能	定性	良
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

 

二、评价实施

（一）评价目的。

通过自评，检验资金使用效益，优化资源配置，提升公共文化服务质量。

（二）评价方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立绩效自评价工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、绩效分析

（一） 项目决策。

严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等。自年初资金到位后，结合本单位实际，坚持资金使用原则，召开馆务会共同研究制定资金使用计划并报经局党组会研究同意后实施，严把资金使用关，每笔资金的使用都符合单位内控管理制度，符合资金使用管理办法。按照职责建立资金管理和监督机制，明确专人每月督导各项目标工作进度，最大化发挥免费开放专项资金使用效益。

（二）项目管理。

遂宁市文化馆免费开放项目资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。按照财政部《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（财教〔2020〕156号）文件要求，严格控制使用范围，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、主管局、纪检监察等部门的监督和检查，符合财务管理规定。

遂宁市文化馆为项目法人，上级主管部门是遂宁市文化广播电视体育和旅游局，负责项目监督。项目管理机构明确，重视制度建设。严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，按照上级批复的实施方案组织项目实施，采取项目实施前指导培训、项目实施中实地监管、项目完成后验收的程序，待项目验收合格后，拨付项目资金，确保项目的性质、内容、标准、规模和地点与总体规划一致。

（三） 项目结果。

2024年文化馆服务宣传周以“文化馆：人民的终身美育学校”为主题，5月20日至26日，邀请了20余家单位团体协同参与，组成4台演出，现场吸引了大量市民参与，全程线上直播，点击量1万+。本次文化馆服务宣传周既有传统文化的传承展示，也有现代艺术的创新表达。其中，创新拍摄系列微短剧《我在文化馆当保安》，每日上线1集，我馆职工自导自演，全员参与，运用风趣幽默的形式讲述文化馆的工作日常，介绍场馆活动等，让群众深入了解文化馆的职能职责。视频上线后，点击率持续高涨，7条微短剧全网点击率60万，被文旅部评为“我与文化馆”短视频大赛优秀作品，并被国家公共文化云特别推荐。

积极完成国、省展览任务，主动联系、鼓励本地美术作者出优参展，完成“群星璀璨”第十一届四川省群文视觉艺术精品展、“大美黄河”——沿黄九省（区）群众美术作品展等国、省展览征集任务11项，推送优秀作品158件，其中入选、获奖31件。我馆职工美术作品《金霞正晓风》入展“群星璀璨”四川省第十一届视觉艺术精品展；美术作品《疏影微香》入选四川省传承国家情怀携手同庆华诞——庆祝中华人民共和国成立75周年暨四川省第三届公共空间视觉艺术展”并获三等奖。

对外交流展演活动丰富多彩。组织送文化下乡活动，获得市民朋友的好评。组织参加“大鹏起涪江”2024年涪江流域川渝九地文艺汇演等活动。以及全国地级市文化馆“百馆联动”暨“暖城鄂尔多斯”文旅嘉年华活动。组织参与“全国文采会（四川站）暨成渝双城文化和旅游公共服务产品采购大会”，遂宁市文化馆获优秀组织奖。组织参加“一壶舍得酒半城观音湖”遂宁文旅重庆专题推荐会。

作为非遗宣传展示的重要基地和开展传统文化教育基地，非遗展示馆已接待学校及旅游团体近5.5万人次参观。开展非遗新春竹编体验活动，通过线上预约线下体验的方式，对传统竹编进行创新，制作符合新年氛围的“福龙贺岁”“新春快乐”“柿柿如意”等卡纸；中秋国庆期

间开展非遗研学体验项目——胡氏剪纸、漆扇制作、型糊染；组织徐氏泥彩塑、观音绣、坐歌堂等非遗项目在二三楼定点演示演出，并在展示馆竹篱茶馆处设置川剧服化道体验点，为预约成功的观众提供免费川剧妆容和服装。切实履行传承优秀传统文化职责，让游客感受到非物质文

化遗产的独特魅力，培养文化自信和民族自豪感。2024年12月，我馆荣获“MAOin”天府文创展览展示综合体验活动优秀组织单位。针对数字化趋势，结合各外宣平台特色，创新设计了一系列的新板块、新内容，包括节日节气海报、宣传短视频摄制、线上艺术作品展示等，策划组织五一“青春不消停·五一来遂宁”活动；现场吸引游客3万余人次；组织策划十一“金秋·你的遂宁----文化馆过文化节”系列活动，3天现场吸引游客2万余人次；策划制作2024文化馆服务宣传周微短剧7条；策划制作非遗宣传视频7部；截至12月，共发布日常抖音、微信视频号视频38条，点击量破31万；微信公共号推文170条，浏览量29.5万；制作海报52条；现场摄影摄像50次；直播13场，观看量7万。其中，非遗中秋宣传片荣获“时代光影·百部川扬”网络视听作品征集三等奖。

四、评价结论

2024年遂宁市文化馆免费开放资金绩效自评为优，资金使用规范高效，项目目标超额完成，群众满意度较高，整体绩效表现突出。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

    下达时间较晚，导致项目资金使用进度相对滞后。

 

 

附表

专项资金绩效目标完成情况自评表
项目名称				美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放资金
预算单位				遂宁市文化馆
项目类型				免费开放资金
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			财教〔2024〕53号
	资金管理办法（名称、文号）			财教〔2020〕156号
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	R因素法与项目法相结合
	立项依据			财教〔2024〕53号
	使用范围			美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放
	申报（补助）条件
	项目起止年限			长期
项目资金 （万元）		年度资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		0
总体 目标	年度目标
	深化文化体制改革，提升公共文化服务能力，实现免费开放，使免费服务成为重要的民生项目和公共文化服务品牌。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	＝	2	个	20	2
			免费开放场馆天数	≥	300	天	20	300
		质量指标	服务质量	≥	90	%	10	95
		时效指标	免费开放时间	≥	8	小时/天	10	8
	效益指标	可持续发展 指标	公共文化服务效能	定性	良		20	优
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	95

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表