遂宁市文化市场综合行政执法支队
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市文化市场综合行政执法支队
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市文化市场综合行政执法支队职能简介
1.贯彻执行党和国家有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策；研究拟定全市文化市场综合执法工作的规范性文件和总体规划，并组织实施。
2.依法查处上级业务主管部门督办案件、全市范围内的大案、要案和跨区域案件。
3.依据有关法律、法规和政策规定，行使文化市场管理的行政处罚权。
4.组织、指导、协调县（市、区）文化市场跨区域的综合执法工作和重大执法活动，组织全市性的文化市场综合执法专项整治行动。
5.负责对县（市、区）文化市场综合执法业务的指导；负责对全市文化市场执法人员的业务培训。
6.受理文化市场生产经营活动中违法行为的投诉、举报，组织、指导全市依法查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、艺术品销售、文化经营等活动中的违法行为。
7.受理损毁、破坏广播影视设施行为的举报，组织、指导全市依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片及放映的行为。
8.组织、指导全市依法查处文化市场中的图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等非法出版物和违法违规出版活动。
9.组织、指导全市依法查处印刷、复制和出版物发行中的违法经营活动及盗版侵权行为。
10.组织、指导、协调全市“扫黄打非”执法活动，查处“扫黄打非”大案、要案。
11.综合管理全市文化市场综合行政执法监管情况的统计、上报和定期通报，组织开展全市文化市场法制宣传、教育培训和规范经营导向活动。
12.承办省级文化市场综合执法部门和市政府、市文化广播电视体育和旅游局、新闻出版版权局交办的其他工作事项。
（二）市文化市场综合行政执法支队2025年重点工作
1.抓好重点时段。统筹意识形态安全、文化内容安全和生产安全，针对春节、两会、五一、国庆、寒暑假等重点时间段开展文化市场集中整治，重点整治接纳未成年人、不合理低价游、未经许可经营旅行社业务、导游诱导或强迫消费等行为。
2.抓好专项治理。一是切实保护未成年人合法权益。开展剧本娱乐专项整治，规范行业有序发展；结合校园周边文化市场综合治理，清查有害文化产品和服务，严厉查处网吧、KTV接纳未成年人行为；强化对未成年人参加营业性演出活动、社会艺术水平考级活动的执法监管。二是持续优化旅游市场环境。坚守“七个不发生”底线，持续开展未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”专项整治行动，坚决打击“黑社”“黑导”“黑车”和强买强卖等违法违规行为。三是持续净化文化出版市场。认真落实“扫黄打非”工作任务，深入开展文化、出版、印刷领域专项执法行动，联查联检出版物集中经营场所、印刷复制发行企业，依法查处各类非法和违禁出版物，严厉打击侵权盗版行为。四是加强娱乐市场、营业性演出市场等综合治理，严查违禁内容，整顿地下演出、低俗违规内容等不良风气。五是加强文物市场监管，依法打击破坏、倒卖文物等违规行为。
3.抓好联动执法。结合“双随机、一公开”执法检查，充分发挥牵头部门作用，构建市级部门协调联动机制，会同市场监管、公安、消防等多部门组建联合检查组，各司其职、通力协作，对景区购物点、艺术培训机构、歌舞娱乐场所等开展联合监管。
4.抓好普法宣传。开展“3.18”“4.26”等各种街头普法宣传活动；发布文化市场典型案例，以案释法；以印刷企业、旅游企业为重点组织文旅市场经营业主开展法律法规培训。
5.抓好案件查办。在案源开拓上，强化举报受理，提高投诉举报件的案件转化率。在案件类型上，以营业性演出市场、文物市场、旅游市场、版权市场、网络文化市场为重点，力争在剧本娱乐、电竞酒店、密室逃脱、研学游、脱口秀等新业态的案件查办上有所突破。在案件质量上，确保无行政复议案件发生。
6.坚持“外树形象、内强素质”，结合2025年文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛活动，组织线上学习30学时以上，举办线下业务培训2次。
7.开展“文化执法大讲堂”，执法人员自选执法工作有关主题，轮流集中授课，每两周组织开展一次。
8.建立人才培养“领头羊”工程，各大队选择1-2名执法人员作为执法骨干培养，以点带面，逐步形成人人精通业务、个个能挑大梁的良性循环。
9.开展案卷评查活动2次，提升执法文书制作水平。
10.开展跨区域协作。联合潼南区以旅游市场为重点，持续开展“案源发现+以案施训+集中研讨”的实战训练和“体检式”暗访交叉检查，培养“一专多能、一岗多精”复合型人才。
11.制定、完善支队执法人员内部考评细则，以案件查办、信息报送等工作内容对执法人员量化考核，充分激发执法人员干事创业激情。
12.制定、完善全市文化市场行政执法考评细则，明确对区（县）的工作要求和考评内容，广泛深入开展市级督查抽查和重大案件提级办理工作力度，督促区（县）之间比学赶超、共同提高。
13.积极参加省级年度重大案件评比、典型案例评选、案卷评查等活动，精选一批代表性、规范性、示范性案件案例参评并力争入围，推动执法效能持续提升。
二、预算单位基本情况
市文化市场综合行政执法支队是市文化广播电视体育和旅游局下属二级预算单位，属于参照公务员管理的事业单位，无内设机构，但按行政区划下设4个派驻执法大队（市文化市场综合行政执法支队驻船山区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁经开区大队、市文化市场综合行政执法支队驻市河东新区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁高新区大队）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市文化市场综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入608.6万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出473.62万元、社会保障和就业支出60.82万元、卫生健康支出25.07万元、住房保障支出49.09万元。市文化市场综合行政执法支队2025年收支总预算608.6万元，较2024年收支预算总数减少14.7万元，主要是2025年定额公用经费和项目经费较上年有所减少。
（一）收入预算情况
市文化市场综合行政执法支队2025年收入预算608.6万元，其中：一般公共预算拨款收入608.6万元，占100%。
（二）支出预算情况
市文化市场综合行政执法支队2025年支出预算608.6万元，其中：基本支出589.07万元，占96.79%；项目支出19.53万元，占3.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市文化市场综合行政执法支队2025年收支总预算608.6万元，较2024年收支预算总数减少14.7万元，主要是2025年定额公用经费和项目经费较上年有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入608.6万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出473.62万元、社会保障和就业支出60.82万元、卫生健康支出25.07万元、住房保障支出49.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市文化市场综合行政执法支队2025年收支总预算608.6万元，较2024年收支预算总数减少14.7万元，主要是2025年定额公用经费和项目经费较上年有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出473.62万元，占77.82%；社会保障和就业支出60.82万元，占9.99%；卫生健康支出25.07万元，占4.12%；住房保障支出49.09万元，占8.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为430.3万元，主要用于：保障单位正常运转的基本支出（主要指参照公务员管理人员人员经费和公用经费），包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为19.53万元，主要用于：文化市场综合执法和办公设备购置项目支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2025年预算数为23.79万元，主要用于：保障单位正常运转的基本支出（主要指事业人员人员经费和公用经费），包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2025年预算数为3.86万元，主要用于：单位离退休人员医疗费补助及公用经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为56.96万元，主要用于：单位职工养老保险单位部分支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为24.34万元，主要用于：单位参照公务员管理人员医疗保险单位部分支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为0.73万元，主要用于：单位事业人员医疗保险单位部分支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.09万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市文化市场综合行政执法支队2025年一般公共预算基本支出589.07万元，其中：
人员经费495.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费93.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市文化市场综合行政执法支队2025年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是2025年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是厉行节约，减少非必要开支。
2025年公务接待费计划用于各地市（州）执法总队、支队来遂交流学习、市场调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是本着厉行节约过紧日子的要求，严格控制预算。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障外出执法检查工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市文化市场综合行政执法支队2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.31万元，其中：会议费0.6万元，培训费0万元，差旅费10.71万元。
（一）会议费较2024年预算下降64.71%。主要原因是本着厉行节约过紧日子的要求，将部分会议合并召开。
（二）培训费较2024年预算持平。主要原因是2025年无培训计划。
（三）差旅费较2024年预算下降36.67%。主要原因是厉行节约，减少开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
市文化市场综合行政执法支队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市文化市场综合行政执法支队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市文化市场综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为93.89万元，较2024年预算增加23.99万元，增长34.32%。
（二）政府采购情况
2025年，市文化市场综合行政执法支队安排政府采购预算10.5万元，主要用于采购电脑以及公务用车购买保险、加油、维修等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市文化市场综合行政执法支队共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年，市文化市场综合行政执法支队开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算608.6万元。其中：人员类项目17个，涉及预算495.18万元；运转类项目20个，涉及预算113.42万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。