遂宁市文化广播电视体育和旅游局
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市文化广播电视体育和旅游局
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市文化广播电视体育和旅游局职能简介
拟定文化广电旅游相关政策措施、规范性文件、发展规划并组织实施，负责全市重大文化旅游活动，负责文广事业、旅游产业发展，负责文物和非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，指导文广旅游市场发展，进行行业监管和规范管理。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监管，指导、推进应急广播体系建设。统筹文化旅游融合发展。
（二）遂宁市文化广播电视体育和旅游局2025年重点工作
一是精准宣传营销。叫响“一壶舍得酒 半城观音湖”核心IP，围绕“遂宁邀您来过年”等四季文旅活动，依托中省市媒体平台搭建“线上＋线下”宣传营销矩阵，创作发布优质内容，全力促进“拓源引流”。持续办好遂宁S2N水上音乐节，举办中大型明星演唱会、知名IP音乐节3场，引进国内知名话剧、歌舞剧等精品剧目3个以上；坚持赛事活动“引进来”和文旅产品“走出去”，全年举办马拉松、汽车登山、跳水、游泳、棒球等国省级重大赛事10场以上。
二是强化项目建设。坚持项目为王，增强高品质文化旅游产品的供给效能，加紧启动观音湖“未来水世界”项目策划，将水面风光、水上运动基地、滨水消费场景、近水文旅环线、亲水大健康基地等整体谋划、科学布局，各相关部门最大力度、最大限度向上争取政策支持，寻求发展空间。丰富多元业态项目，差异化发展休闲娱乐、盐疗康养、主题乐园、非遗体验、民俗体验等特色产品，加快建设舍得酒旅融合小镇暨Club Med地中海俱乐部、十大特色街区、173公里农文旅环线、高速公路服务区提升等工旅、农旅、商旅、交旅融合项目，策划低空旅游项目，形成“1+N”产业项目布局。
三是着力场景打造。高标准建设特色旅游商品展销中心，集中展示全市特色农产品、名优商品、非遗创意产品、旅游纪念品等多类商品，推动市博物馆文创产品展示销售中心建设；联合商务、农业等部门打造推出“遂州伴手礼”公用品牌，年均举办文创产品、土特产品展示销售活动5场以上。扎实推进青年发展型城市建设，打造青年友好型街区8个、景区5个、商圈10个，不断拓展青年喜闻乐见的消费新模式新业态；支持“青趣同城部落”常态化运营，建立青年兴趣社团、大学生兴趣社团活动项目支持机制，全年开展青年兴趣活动不少于50场。
四是强化基础建设。推进文化体育旅游数字化转型，拓展文体旅综合服务融合应用场景，建设文旅数据中心、文旅辅助决策驾驶舱、企业服务平台等；开展文体旅窗口行业服务形象提升行动、“引客入遂”宠客行动、旅游配套设置补短板等行动。进一步加强旅游厕所建设管理，建设遂宁市全民健身中心，盘活大英浪漫地中海海洋之心、丝路奇幻城等闲置资源，提升改造市民中心剧场、市体育中心等设施演艺功能，提升高水平赛事、演艺活动承载能力。
五是聚力文化惠民。推动文化站创新发展，探索建设管理新模式新机制。创新打造城市书房“主客共享”新型公共文化空间，点亮“九思书房”名片。办好公共文化场馆免费开放和广播“村村响”、电视“户户通”运行维护民生实事，实现22个文博图场馆和纪念馆全部向社会免费开放，持续加强对11407个自然村开展广播电视户户通工程运行维护，切实保障人民群众基本公共文化权益。积极开展川渝毗邻地区区域协作活动，推动涪江文化文献中心建设工作。
六是优化市场环境。加强文旅市场监管，保障行业发展平稳有序。深入实施“规范市场秩序、提升服务质量，治理风险隐患、筑牢安全防线”专项行动。以导游、酒店行业从业人员为重点，开展导游大赛和行业服务技能提升培训活动；以诚信建设为平台，强化行业自律，全面推进文旅企业文明诚信经营，提升服务质量，营造放心舒心消费市场氛围。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市文化广播电视体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1036.57万元、上年结转15.42万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出847.46万元、社会保障和就业支出107.40万元、卫生健康支出32.71万元、住房保障支出64.43万元。市文化广电体育旅游局，2025年收支总预算1051.99万元，较2024年收支预算总数增加30.09万元，主要是增加了结转经费。
（一）收入预算情况
遂宁市文化广播电视体育和旅游局2025年收入预算1051.99万元，其中：上年结转15.42万元，占1.47%；一般公共预算拨款收入1036.57万元，占98.53%。
（二）支出预算情况
遂宁市文化广播电视体育和旅游局2025年支出预算1051.99万元，其中：基本支出906.17万元，占86.14%；项目支出145.82万元，占13.86%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局，2025年收支总预算1051.99万元，较2024年收支预算总数增加30.09万元，主要是增加了结转经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1036.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入15.42万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出847.46万元、社会保障和就业支出107.40万元、卫生健康支出32.71万元、住房保障支出64.43万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市文化广播电视体育和旅游局，2025年收支总预算1051.99万元，较2024年收支预算总数增加30.09万元，主要是增加了结转经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出847.46万元，占80.56%；社会保障和就业支出107.40万元，占10.21%；卫生健康支出32.71万元，占3.11%；住房保障支出64.43万元，占6.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2025年预算数为553.74万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）2025年预算数为61.77万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）2025年预算数为15.42万元，主要用于：群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）2025年预算数为75.02万元，主要用于：在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促消费、境内宣传促消费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2025年预算数为119.89万元，主要用于：除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）2025年预算数为21.61万元，主要用于：业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2025年预算数为23.31万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2025年预算数为0.30万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为78.12万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01），2025年预算数为0.24万元，主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
11.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02），2025年预算数为5.43万元，主要用于：伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为25.47万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为7.24万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为64.43万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局2025年一般公共预算基本支出906.17万元，其中：
人员经费696.73万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费209.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局2025年“三公”经费财政拨款预算数9.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于日常接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降25%。主要原因是按财政要求降低此项经费预算标准。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车辆。
2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全市文化、文物、广播电视和旅游事业、产业发展、体育项目等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数56.5万元，其中：会议费5万元，培训费0万元，差旅费51.5万元。
（一）会议费较2024年预算增长（下降）9.09%。主要原因是厉行节约，减少会议安排。
（二）培训费较2024年预算与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增长25.61%。主要原因是2025年新增人员、用车需求增大，导致差旅费需求增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁市文化广播电视体育和旅游局的机关运行经费财政拨款预算为209.44万元，较2024年预算增加71.09万元，增长51.38%。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁市文化广播电视体育和旅游局安排政府采购预算11.77万元，主要用于采购办公桌椅、录音笔、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市文化广播电视体育和旅游局共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市文化广播电视体育和旅游局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算145.82万元。其中：特定目标类项目6个，涉及预算145.82万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。