遂宁市文化广播电视体育和旅游局
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市文化广播电视体育和旅游局
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市文化广播电视体育和旅游局职能简介
拟订全市文化、文物、广电、体育、旅游相关政策措施、规范性文件、发展规划并组织实施，统筹行业融合发展；负责全市重大行业活动、品牌推广与全域旅游推进；统筹公共文化事业、文艺事业、文物与非遗保护传承；监管行业市场，统筹文化市场（含体育）综合执法；统筹群众、青少年及竞技体育发展；负责广电阵地与安全播出监管，统筹行业安全生产与产业发展。
（二）遂宁市文化广播电视体育和旅游局2026年重点工作
一是聚力项目攻坚，加快“观音湖未来水世界”建设，推动一批项目年内开工；高标准编制“十五五”文旅体发展规划，策划包装重点项目150余个、总投资超1000亿元，力争2026年签约亿元以上项目5个、完成项目投资超30亿元。
二是创新城市营销，紧扣“一壶舍得酒、半城观音湖”品牌，依托各类媒体开展话题营销，举办四季主题活动150场次、文旅专场推介会3场以上，深化川中四市、遂潼文旅一体化，打造涪江诗画长廊。
三是加快消费提质，打造成渝演艺赛事“第三城”，引进高能级演艺赛事25场以上，培育本土赛事品牌；推进全省影视产业副中心建设，完善影视基地与产业链，促进“文旅+影视”融合；拓展消费场景，推动闲置资源焕新，丰富乡村旅游、研学等业态，做强“遂心礼”文创品牌。
四是优化公共服务，创新基层文化站管理模式，推进宋瓷博物馆、公共图书馆提质升级，开展惠民活动300场以上，推进数字化转型。全力备战省十五运会，办好相关赛事，打造水上运动基地。
五是强化监管与保护，规范文旅市场秩序，开展专项整治与技能培训；推进卓筒井等遗产申遗，做好文物四普与非遗保护。围绕重大主题创作精品剧目，完善体育训练体系，推动艺术体育再创佳绩，助力文旅体事业高质量发展。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市文化广播电视体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1943.24万元、上年结转15.78万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1715.53万元、社会保障和就业支出111.62万元、卫生健康支出42.31万元、住房保障支出76.78万元、其他支出12.78万元。市文化广电体育旅游局，2026年收支总预算1959.03万元，较2025年收支预算总数增加907.04万元，主要是增加了体育部门职能及相关经费。
（一）收入预算情况
遂宁市文化广播电视体育和旅游局2026年收入预算1959.03万元，其中：上年结转15.78万元，占0.81%；一般公共预算拨款收入1943.24万元，占99.19%。
（二）支出预算情况
遂宁市文化广播电视体育和旅游局2026年支出预算1959.03万元，其中：基本支出1098.94万元，占56.10%；项目支出860.08万元，占43.90%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局，2026年收支总预算1959.03万元，较2025年收支预算总数增加907.04万元，主要是增加了体育部门职能及相关经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1943.24万元、上年结转一般公共预算3万元、上年结转政府性基金预算12.78万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1715.53万元、社会保障和就业支出111.62万元、卫生健康支出42.31万元、住房保障支出76.78万元、其他支出12.78万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市文化广播电视体育和旅游局，2026年当年财政拨款安排1943.24万元，较2025年当年财政拨款安排增加906.67万元，主要是增加了体育部门职能及相关经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1712.53万元，占88.13%；社会保障和就业支出111.62万元，占5.74%；卫生健康支出42.32万元，占2.18%；住房保障支出76.78万元，占3.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2026年预算数为609.35万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）2026年预算数为35.84万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）2026年预算数为132.02万元，主要用于：在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促消费、境内宣传促消费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2026年预算数为899.39万元，主要用于：除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）2026年预算数为21.61万元，主要用于：业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）2026年预算数为14.32万元，主要用于：除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2026年预算数为6.89万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2026年预算数为0.13万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为98.90万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）2026年预算数为5.70万元，主要用于：伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为30.75万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为11.57万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为76.78万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局2026年一般公共预算基本支出1098.94万元，其中：
人员经费881.69万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费217.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局2026年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算下降14.20%。
2026年公务接待费计划用于日常接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2026年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全市文化、文物、广播电视和旅游事业、产业发展、体育项目等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数69万元，其中：会议费2万元，培训费0万元，差旅费67万元。
（一）会议费较2025年预算下降60。主要原因是厉行节约，减少会议安排。
（二）培训费较2025年预算与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算增长30。主要原因是2026年新增人员、用车需求增大，导致差旅费需求增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局2026年政府性基金预算支出12.78万元，其中：基本支出0万元，项目支出12.78万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，遂宁市文化广播电视体育和旅游局的机关运行经费财政拨款预算为217.25万元，较2025年预算增加7.81万元，增长3.73%。
（二）政府采购情况
2026年，遂宁市文化广播电视体育和旅游局安排政府采购预算7.03万元，主要用于采购办公桌、碎纸机、多功能一体机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁市文化广播电视体育和旅游局共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁市文化广播电视体育和旅游局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算844.30万元。其中：特定目标类项目7个，涉及预算687.67万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。