遂宁市文化广播电视体育和旅游局
2025年部门预算
（部门含下属预算单位）
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市文化广播电视体育和旅游局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位职能简介
1.遂宁市文化广播电视体育和旅游局
拟定文化广电旅游相关政策措施、规范性文件、发展规划并组织实施，负责全市重大文化旅游活动，负责文广事业、旅游产业发展，负责文物和非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，指导文广旅游市场发展，进行行业监管和规范管理。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监管，指导、推进应急广播体系建设。统筹文化旅游融合发展。
2.遂宁市博物馆
负责遂宁市博物馆文物的收藏、陈列展览、宣传教育工作、弘扬民族文化；负责文物的征集、登记、修复、保管、复制工作；参与文物的相关研究工作。
3.遂宁市文化馆
满足人民群众日益增长的文化需求，努力提高全市人民的文化素质，建设文化遂宁。从事全市群众文化的宣传、组织、指导、辅导、培训、研究、保护、交流，积极发展文化产业，促进事业发展。负责辖区内非物质文化遗产的研究、保护、传承和展演等。促进我市美术交流，开展美术展览。进行美术作品收藏。引导、开展全市性书画活动，对全市各书画组织进行业务指导，促进全市书画艺术创作和理论研究等工作。
4.遂宁市图书馆
向社会公众免费开放，收集、整理、保存包括图书、报刊、音响制品、缩微制品、数字资源等文献信息并提供查询、借阅及相关服务。组织开展社会教育；提供文献信息查询、借阅；开放阅览室、自习室等公共空间设施场地；组织公益讲座、阅读推广、展览以及国家规定的其他免费开放项目。
5.遂宁市文化市场综合行政执法支队
以文化广电体育旅游局名义统一行使市级及市辖区（船山区、市直园区）文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务，负责全市文化市场综合行政执法工作的统筹协调和监督指导，组织查处上级主管部门交办的案件及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。
6.遂宁市文物保护所
承担全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作。
（二）遂宁市文化广播电视体育和旅游局2025年重点工作
一是精准宣传营销。叫响“一壶舍得酒 半城观音湖”核心IP，围绕“遂宁邀您来过年”等四季文旅活动，依托中省市媒体平台搭建“线上＋线下”宣传营销矩阵，创作发布优质内容，全力促进“拓源引流”。持续办好遂宁S2N水上音乐节，举办中大型明星演唱会、知名IP音乐节3场，引进国内知名话剧、歌舞剧等精品剧目3个以上；坚持赛事活动“引进来”和文旅产品“走出去”，全年举办马拉松、汽车登山、跳水、游泳、棒球等国省级重大赛事10场以上。
二是强化项目建设。坚持项目为王，增强高品质文化旅游产品的供给效能，加紧启动观音湖“未来水世界”项目策划，将水面风光、水上运动基地、滨水消费场景、近水文旅环线、亲水大健康基地等整体谋划、科学布局，各相关部门最大力度、最大限度向上争取政策支持，寻求发展空间。丰富多元业态项目，差异化发展休闲娱乐、盐疗康养、主题乐园、非遗体验、民俗体验等特色产品，加快建设舍得酒旅融合小镇暨Club Med地中海俱乐部、十大特色街区、173公里农文旅环线、高速公路服务区提升等工旅、农旅、商旅、交旅融合项目，策划低空旅游项目，形成“1+N”产业项目布局。
三是着力场景打造。高标准建设特色旅游商品展销中心，集中展示全市特色农产品、名优商品、非遗创意产品、旅游纪念品等多类商品，推动市博物馆文创产品展示销售中心建设；联合商务、农业等部门打造推出“遂州伴手礼”公用品牌，年均举办文创产品、土特产品展示销售活动5场以上。扎实推进青年发展型城市建设，打造青年友好型街区8个、景区5个、商圈10个，不断拓展青年喜闻乐见的消费新模式新业态；支持“青趣同城部落”常态化运营，建立青年兴趣社团、大学生兴趣社团活动项目支持机制，全年开展青年兴趣活动不少于50场。
四是强化基础建设。推进文化体育旅游数字化转型，拓展文体旅综合服务融合应用场景，建设文旅数据中心、文旅辅助决策驾驶舱、企业服务平台等；开展文体旅窗口行业服务形象提升行动、“引客入遂”宠客行动、旅游配套设置补短板等行动。进一步加强旅游厕所建设管理，建设遂宁市全民健身中心，盘活大英浪漫地中海海洋之心、丝路奇幻城等闲置资源，提升改造市民中心剧场、市体育中心等设施演艺功能，提升高水平赛事、演艺活动承载能力。
五是聚力文化惠民。推动文化站创新发展，探索建设管理新模式新机制。创新打造城市书房“主客共享”新型公共文化空间，点亮“九思书房”名片。办好公共文化场馆免费开放和广播“村村响”、电视“户户通”运行维护民生实事，实现22个文博图场馆和纪念馆全部向社会免费开放，持续加强对11407个自然村开展广播电视户户通工程运行维护，切实保障人民群众基本公共文化权益。积极开展川渝毗邻地区区域协作活动，推动涪江文化文献中心建设工作。
六是优化市场环境。加强文旅市场监管，保障行业发展平稳有序。深入实施“规范市场秩序、提升服务质量，治理风险隐患、筑牢安全防线”专项行动。以导游、酒店行业从业人员为重点，开展导游大赛和行业服务技能提升培训活动；以诚信建设为平台，强化行业自律，全面推进文旅企业文明诚信经营，提升服务质量，营造放心舒心消费市场氛围。
二、部门预算单位构成
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属二级预算单位9个，其中行政单位1个（遂宁市文化广播电视体育和旅游局），参照公务员法管理的事业单位1个（市文化市场综合行政执法支队），其他事业单位7个（市文物保护所、市博物馆、市文化馆、市美术馆、市图书馆、市文学艺术创作中心、市旅游服务中心）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3126.95万元、上年结转51.31万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2545.84万元、社会保障和就业支出312.62万元、卫生健康支出107.54万元、住房保障支出212.26万元。遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位，2025年收支总预算3178.26万元，较2024年收支预算总数增加63.01万元，主要是增加了结转经费。
（一）收入预算情况
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位2025年收入预算3178.26万元，其中：上年结转51.31万元，占1.61%；一般公共预算拨款收入3126.95万元，占98.39%。
（二）支出预算情况
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位2025年支出预算3178.26万元，其中：基本支出2771.97万元，占87.22%；项目支出406.29万元，占12.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位，2025年收支总预算3178.26万元，较2024年收支预算总数增加63.01万元，主要是增加了结转经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3126.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入51.31万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2545.84万元、社会保障和就业支出312.62万元、卫生健康支出107.54万元、住房保障支出212.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位，2025年收支总预算3178.26万元，较2024年收支预算总数增加63.01万元，主要是增加了结转经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出2545.84万元，占80.10%；社会保障和就业支出312.62万元，占9.84%；卫生健康支出107.54万元，占3.38%；住房保障支出212.26万元，占6.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2025年预算数为984.04万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01） 一般行政管理事务（02）2025年预算数为81.3万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01） 图书馆（04）2025年预算数为430.35万元，主要用于：图书馆支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）2025年预算数为542.64万元，主要用于：群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）2025年预算数为15.50万元，主要用于：鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游市场管理（12）2025年预算数为23.79万元，主要用于：文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）2025年预算数为75.02万元，主要用于：在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促消费、境内宣传促消费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2025年预算数为119.89万元，主要用于：除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）2025年预算数为102.44万元，主要用于：考古发掘及文物保护方面的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）2025年预算数为149.27万元，主要用于：文物系统及其它部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）2025年预算数为21.61万元，主要用于：业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
12.社会保障和就业支出（208）行政单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）2025年预算数为27.17万元，主要用于：行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（208）事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2025年预算数为28.61万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为248.36万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2025年预算数为3.05万元，主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02），2025年预算数为5.43万元，主要用于：伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为49.81万元，主要用于：行政单位（实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为57.73万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为212.26元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位2025年一般公共预算基本支出2771.97万元，其中：
人员经费2299.47万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。
公用经费472.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位2025年“三公”经费财政拨款预算数35.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.36万元，公务用车购置及运行维护费24万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算增长73.17%。主要原因是遂宁市博物馆和遂宁市文物保护所公务接待费用增加。
2025年公务接待费计划用于日常接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降16.25%。主要原因是按财政要求降低此项经费预算标准、市文化馆报废一辆车。
部门现有公务用车7辆，其中：轿车4辆（市文化市场综合行政执法支队、市图书馆、市博物馆、市文化馆各1辆），越野车2辆（市文化广电体育旅游局1辆、市文化市场综合行政执法支队1辆），多功能乘用车1辆（市文化馆演员接送中巴车1辆）。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费24万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全市文化、文物、广播电视和旅游事业、产业发展、体育项目等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数85.65万元，其中：会议费5.60万元，培训费0万元，差旅费80.05万元。
（一）会议费较2024年预算下降27.27%。主要原因是厉行节约，减少会议安排。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增长6.07%。主要原因是2025年新增人员、用车需求增大。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁市文化广播电视体育和旅游局1家行政单位、市文化市场综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为472.5万元，较2024年预算增加264.25万元，增长126.89%。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位安排政府采购预算33.11万元，主要用于采购办公桌椅、录音笔、打印机、电脑、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位共有车辆7辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算406.29万元。其中：特定目标类项目17个，涉及预算406.29万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。