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公开时间：2025年8月22日

 

第一部分 单位概况 

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分  单位概况

 

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的法律、法规和方针、政策；研究拟定全市文化市场综合执法工作的规范性文件和总体规划，并组织实施。

2.依法查处上级业务主管部门督办案件、全市范围内的大案、要案和跨区域案件。

3.依据有关法律、法规和政策规定，行使文化市场管理的行政处罚权。

4.组织、指导、协调县（区）文化市场跨区域的综合执法工作和重大执法活动，组织全市性的文化市场综合执法专项整治行动。

5.负责对县（区）文化市场综合执法业务的指导；负责对全市文化市场执法人员的业务培训。

6.受理文化旅游市场经营活动中违法行为的投诉、举报，组织、指导全市依法查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、艺术品销售、文化旅游经营等活动中的违法行为。

7.受理损毁、破坏广播影视设施行为的举报，组织、指导全市依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片及放映的行为。

8.组织、指导全市依法查处文化市场中的图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等非法出版物和违法违规出版活动。

9.组织、指导全市依法查处印刷、复制和出版物发行中违法经营活动及盗版侵权行为。

10.组织、指导、协调全市“扫黄打非”执法活动，查处“扫黄打非”大案、要案。

11.综合管理全市文化市场综合行政执法监管情况的统计、上报和定期通报，组织开展全市文化市场法制宣传、教育培训和规范经营导向活动。

12.承办省级文化市场综合执法部门和市政府、市文化广电体育旅游局、新闻出版局、版权局交办的其他工作事项。

二、机构设置

遂宁市文化市场综合行政执法支队机构规格为正科级，按行政区划下设4个派驻执法大队，分别为：市文化市场综合行政执法支队驻船山区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁经开区大队、市文化市场综合行政执法支队驻市河东新区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁高新区大队。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为720.27万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加81.63万元，增长12.78%。主要变动原因是2024年人员有所增加，人员经费和公用经费相应增加，且2024年新增公务用车购置经费22.48万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计720.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入720.27万元，占100%。

（图2：收入决算结构）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计720.27万元，其中：基本支出675.62万元，占93.8%；项目支出44.65万元，占6.2%。

（图3：支出决算结构）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为720.27万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加81.63万元，增长12.78%。主要变动原因是2024年人员有所增加，人员经费和公用经费相应增加，且2024年新增公务用车购置经费22.48万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出720.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.63万元，增长12.78%。主要变动原因是2024年人员有所增加，人员经费和公用经费相应增加，且2024年新增公务用车购置经费22.48万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出720.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出585.6万元，占81.3%；社会保障和就业支出61.37万元，占8.52%；卫生健康支出24.87万元，占3.45%；住房保障支出48.43万元，占6.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为720.27万元，完成预算97.79%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为400.77万元，完成预算97.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费和公用经费有所剩余。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为44.65万元，完成预算96.06%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，文化市场综合执法项目和办公设备购置项目有所剩余。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为140.18万元，完成预算98.94%，决算数小于预算数的主要原因是保障文化旅游市场管理方面的经费支出有所剩余。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.34万元，完成预算96.22%，决算数小于预算数的主要原因是党组织活动经费（行政离退休）有所剩余。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.03万元，完成预算98.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本养老保险单位缴费部分有所剩余。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.28万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.59万元，完成预算83.1%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员职工基本医疗保险单位缴费部分有所剩余。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.43万元，完成预算98.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金单位缴费部分有所剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出675.62万元，其中：

人员经费577.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费97.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.6万元，完成预算93.83%，较上年度增加22.99万元，增长409.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.32万元，占99.02%；公务接待费支出决算0.28万元，占0.98%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未预算因公出国（境）经费，也未支出因公出国（境）经费。因公出国（境）支出决算和2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.32万元，完成预算99.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加23.09万元，增长441.49%。主要原因是本年新购公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出22.48万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额22.48万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于文化旅游市场执法检查。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.84万元。主要用于开展文化旅游市场执法检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算14%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.1万元，下降26.32%。主要原因是厉行节约，减少公务接待次数。其中：

国内公务接待支出0.28万元，主要用于文化旅游市场执法交流学习调研开支的用餐费。国内公务接待4批次，32人次，共计支出0.28万元，具体内容包括：省文化执法监督局来遂调研0.1万元；广安市文化执法支队来遂交流学习0.12万元；潼南区文化执法支队来遂交流学习0.03万元；商务印书馆有限公司来遂交流学习打击盗版侵权相关事宜0.03万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，遂宁市文化市场综合行政执法支队机关运行经费支出97.66万元，比2023年度增加10.53万元，增长12.09%。主要原因是人员相比2023年度有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，遂宁市文化市场综合行政执法支队政府采购支出总额33.75万元，其中：政府采购货物支出29.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.39万元。主要用于新购公务用车一辆、新购电脑、打印机、多功能一体机等办公设备一批，以及公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。授予中小企业合同金额29.8万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额29.57万元，占政府采购支出总额的87.61%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，遂宁市文化市场综合行政执法支队共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车为特种专业技术用车，主要是用于文化旅游市场执法检查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市文化市场综合行政执法支队在2024年度预算编制阶段，对文化市场综合执法、办公设备购置、公务用车购置3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51090022T000004799111-文化市场综合执法
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门					实施 单位	遂宁市文化市场综合行政执法支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		行使行政执法职责，开展文化市场违法、违规投诉受理处置、“扫黄打非”等有关工作，有效保障文旅市场稳定、有序、繁荣。加强经费保障，确保执法工作顺利开展。					聚焦关键领域，深化普法宣传，加强行业教育，保障了文化和旅游市场平稳有序，全年未发生重大安全事故。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于保障执法检查工作正常开展所需费用。项目实施前围绕全年目标和绩效指标值制定初步资金使用分配计划，项目执行中根据实际情况适时调整资金使用分配计划和绩效指标值，确保资金使用高效，各项绩效指标目标值已顺利完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.32	15.32	13.83			90.27%	10	9
	其中：财政资金	15.32	15.32	13.83			90.27%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文化执法案件办理数量	≥	20	件	32	10	10
			每月检查经营单位	≥	200	家	300	10	10
		质量指标	案件合法性规范性审查通过率	≥	90	%	90%	5	5
			辖区经营单位检查覆盖率	≥	100	%	100%	5	5
		时效指标	案件及时办结率	≥	100	%	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	法律法规宣传普及率	≥	90	%	90%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化市场监管满意度	≥	90	%	90%	10	10
	成本指标	经济成本指标	执法检查费用	≤	153228	元/年	138259	20	20
合计								100	99
评价结论	该项目自评总分99分。通过该项目的实施，我单位扎实开展文化和旅游市场执法工作，全覆盖检查辖区经营单位，开展集中普法宣传活动和经营业主法律法规知识培训6场次，办理案件32件，文化和旅游市场环境更加优化。
存在问题	该项目存在1.49万元的资金结余，在资金管理使用方面还有待提升，尤其是上半年支付进度较慢。主要原因是资金使用规划不合理，缺乏科学的资金使用计划和预算。
改进措施	一是切实做好预算编制工作，根据上一年的经费使用管理情况，对下一年经费预算进行合理编制；二是制定科学合理的资金使用计划和预算，提高资金使用的针对性和有效性。
项目负责人：王燕					财务负责人：罗平
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51090023T000008349575-办公设备购置
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门					实施 单位	遂宁市文化市场综合行政执法支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		配齐办公设备设施提升办事效率，为执法工作顺利开展、进一步提升执法水平提供保障。					新购电脑、打印机、多功能一体机保障了干部职工日常办公需要，减少了手工操作时间，工作效率进一步提高，执法规范性进一步提升。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目实施内容主要是购买一批电脑、打印机、多功能一体机。实施前根据单位现有资产情况确定需购买数量，并报市机关事务管理局审批同意，及时做好项目登记入库；后期通过政府采购框架协议的形式完成了采购支付，并经验收合格后正式投入使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.68	8.68	8.34			96.08%	10	9.6
	其中：财政资金	8.68	8.68	8.34			96.08%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买打印机数量	≥	2	台	2	5	5
			购买多功能一体机数量	≥	3	台	3	5	5
			购买电脑（含软件）数量	≥	13	台/套	13	5	5
		质量指标	电脑验收合格率	≥	95	%	100%	5	5
			打印机验收合格率	≥	95	%	100%	5	5
			多功能一体机验收合格率	≥	95	%	100%	5	5
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	0.9	10	10
	效益指标	社会效益指标	打印机使用率	≥	100	%	100%	10	10
			电脑（含软件）使用率	≥	100	%	100%	10	10
			多功能一体机使用率	≥	100	%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	≥	90	%	90%	5	5
	成本指标	经济成本指标	打印机购置成本	≤	1200	元/台	1159	5	5

 

绩效指标（90分）	成本指标	经济成本指标	电脑（含软件）购置成本	≤	5700	元/台	5674	5	5
			多功能一体机购置成本	≤	2500	元/台	2450	5	5
合计								100	99.6
评价结论	该项目自评总分99.6分。通过该项目的实施，我单位新购了13台电脑（含软件）、2台打印机、3台多功能一体机，办公设备得到合理优化配置，满足了干部职工日常办公需要。
存在问题	对该项目的绩效指标值实行了中期调整，主要原因是年初编制预算时设置的绩效指标值还不够精准。
改进措施	一是合理、规范、科学设置项目绩效指标值，实施过程中及时跟进复核指标完成情况；二是加强对绩效指标编制相关文件、培训课件的学习理解，提升编制质量。
项目负责人：田梅					财务负责人：罗平

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51090024T000011755207-公务用车购置
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门					实施 单位	遂宁市文化市场综合行政执法支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		购买一辆25万元以下，排量1.8升以下的国产新能源特种专业技术用车。通过更新购置，做好车辆保障工作，更好地推进文化市场综合执法工作顺利开展。					在一年内完成了价格25万元以下、排量1.8升以下的国产新能源车采购，有效保障了执法检查用车。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目实施内容主要是更新购置一辆特种专业技术用车。实施前根据单位现有车辆使用年限和效能情况确定需更新购置数量，并报相关部门审批同意，及时做好项目登记入库；后期通过政府采购框架协议的形式完成了采购支付，并经验收合格后正式投入使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.48	22.48			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	22.48	22.48			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买公务用车数量	＝	1	辆	1	20	20
		质量指标	公务用车质量验收合格率	＝	100	%	100%	10	10
		时效指标	采购完成时间	≤	1	年	0.6	10	10
	效益指标	社会效益指标	公务用车使用率	≥	100	%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用对象满意度	≥	90	%	90%	10	10
	成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	250000	元	224800	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评总分100分。通过该项目的实施，我单位更新购置了一辆特种专业技术用车，降低了车辆运行过程中的故障发生率，满足了外出执法检查需要。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：田梅					财务负责人：罗平

 

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表