遂宁市图书馆
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市图书馆
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市图书馆职能简介
市图书馆的主要职能是收集、整理、保存包括图书、报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等文献信息并提供查询、借阅及相关服务。面向社会公众免费开放，组织开展社会教育；组织公益讲座、阅读推广、展览以及国家规定的其他免费开放项目等。
（二）市图书馆2025年重点工作
1.推动“引客入遂”落地见效。用活图书馆学术报告厅、4D影院等空间，开展少儿绘本、家庭教育、心理健康等公益讲座（活动），充分发挥公共场馆服务效能。积极开展川渝毗邻地区区域协作活动，加强与涪江沿线公共图书馆交流合作，推动涪江文化文献中心建设工作。抓好城市书房宣传营销工作，吸引更多年轻人经常性参与日常文化活动，增强城市活力。
2.创新开展传统文化研学活动。完善古籍保护传承措施，厘清全市古籍珍藏资源。打磨“习·文传脉”古籍研学活动，活化利用特色古籍元素开展研学活动，加深青少年群体对中华优秀传统文化的认同和热爱，做实做精文化品牌，争创“四个一批”优秀品牌。
3.持续打造全民阅读品牌。提升“书香遂宁·畅享悦读”暨遂宁书市品牌效应，紧扣全民阅读主题，突出特色，在“4.23”世界读书日及重大节日期间矩阵开展有影响力的全民阅读推广活动。创新做好创意阅读营、“悦在遂图·阅过暑假”等少儿阅读推广活动，提升活动的影响力。
4.实施数字图书馆质效提升行动。抓好图书馆服务数据汇入川渝一卡通、政务服务大数据中心等工作，实现图书服务数据赋能“城市大脑”。策划开展“数字连合+”数字阅读推广活动，打造智慧阅读生态系统。借力人工智能，开展第二届青少年人工智能（智慧阅读）创意大赛，助力科学技术普及。
5.宣传应用“遂小图”数字文创核心IP。以“1+2+N”模式，宣传推广和应用“遂小图”核心数字文创形象，建立完整的数字文创产品体系，提高图书馆认知度，探索实践文创研发销售新机制。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入481.46万元、上年结转20.39万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出430.35万元，社会保障和就业支出34.76万元，卫生健康支出12.56万元，住房保障支出24.19万元。市图书馆，2025年收支总预算501.86万元，较2024年收支预算总数增加24.71万元，主要是增加上年结转和文化旅游体育与传媒支出。
（一）收入预算情况
市图书馆2025年收入预算501.86万元，其中：上年结转20.39万元，占4%；一般公共预算拨款收入481.46万元，占96%。
（二）支出预算情况
市图书馆2025年支出预算501.86万元，其中：基本支出304.32万元，占61%；项目支出197.53万元，占39%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市图书馆，2025年收支总预算501.86万元，较2024年收支预算总数增加24.71万元，主要是增加上年结转和文化旅游体育与传媒支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入481.46万元、上年结转20.39万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出430.35万元，社会保障和就业支出34.76万元，卫生健康支出12.56万元，住房保障支出24.19万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市图书馆，2025年收支总预算501.86万元较2024年收支预算总数增加24.71万元，主要是增加上年结转和文化旅游体育与传媒支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出430.35万元，占85.75%；社会保障和就业支出34.76万元，占6.93%；卫生健康支出12.56万元，占2.50%；住房保障支出24.19万元，占4.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）图书馆（04项）2025年预算数为430.35万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、绩效工资、商品和服务支出等。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2025年预算数为5.55万元，主要用于：单位17名退休人员费用及补充医疗保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为28.27万元，主要用于：单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2025年预算数为0.94万元，主要用于：单位1名遗属人员补助支出。
5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为12.56万元，主要用于：单位在职人员医疗保险费缴费支出。
6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为24.19万元，主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市图书馆2025年一般公共预算基本支出304.32万元，其中：
人员经费261.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费42.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市图书馆2025年“三公”经费财政拨款预算数3.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降14%。
主要原因是2023年新采购新能源公务用车，减少了车辆维修维护费用及燃油费。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0.00万元。
2025年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于1辆公务用车维修维护费、保险、外出过路过桥、停车费用等方面支出，主要保障图书馆公共文化服务业务和送书下基层、到基层开展业务辅导等。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市图书馆2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.06万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费5.06万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费与2024年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
市图书馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市图书馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，市图书馆安排政府采购预算105.98万元，主要用于采购遂宁市图书馆窗口辅助服务项目、辅助管理工作经费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市图书馆共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市图书馆开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算177.14万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算177.14万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
（一）文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）图书馆（04项）反映图书馆的支出。
（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）反映单位病故人员的遗属补助支出。
（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）反映财政安排的事业单位人员医疗保险费缴费支出。
（六）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）反映单位人员住房公积金缴费支出。
（七）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。