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公开时间：2024年8月22日

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

 

一、单位职责

根据《遂宁市文化广播电视体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（遂委办〔2025〕9号），遂宁市文化广播电视体育和旅游局（挂市文物局牌子）于2024年11月由遂宁市文化广播电视和旅游局更名，将市教育体育局承担的体育管理相关职责划入到市文化广电旅游局。主要贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视、体育、旅游工作的方针政策和省委、市委决策部署。负责全市重大文化、体育、旅游活动，负责文广事业，体育、旅游产业发展，负责文物和非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，指导文广体旅市场发展，进行行业监管和规范管理。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监管，指导、推进应急广播体系建设。统筹文化体育旅游融合发展。

二、机构设置

遂宁市文化广播电视体育和旅游局内设办公室、政策法规科（行政审批科）、资源开发科、文化艺术科、公共服务科、文物与非物质文化遗产科、产业促进科、项目管理科、市场管理科（安全监管科）、宣传推广科、群众体育科、青少年体育与竞技体育科、财务科、机关党委（人事科）14个职能科室，机关党委办事机构按照有关规定设置。参照公务员法管理的事业单位1个（市文化市场综合行政执法支队），其他事业单位9个（市文物保护所、市博物馆、市文化馆、市美术馆、市图书馆、市文学艺术创作中心、市文体旅融合发展促进中心、市少年儿童业余体育学校、市水上运动学校）。

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2373.98万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加151.01万元，增长6.79%。主要变动原因是本年新增环观音湖文化体育旅游综合开发利用项目等。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2373.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2373.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本单位涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2373.98万元，其中：基本支出1114.9万元，占46.96%；项目支出1259.08万元，占53.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本单位涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2373.98万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加172.44万元，增长7.83%。主要变动原因是本年新增环观音湖文化体育旅游综合开发利用项目等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2373.98万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.44万元，增长7.83%。主要变动原因是本年新增环观音湖文化体育旅游综合开发利用项目等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2373.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.78万元，占0.33%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出2139.87万元，占90.14%；社会保障和就业支出130.13万元，占5.48%；卫生健康支出32.13万元，占1.35%；住房保障支出64.07万元，占2.7%。（注：仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2373.98万元，完成预算95.55%。其中：

1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为7.78万元，完成预算97.29%。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：支出决算为751.18万元，完成预算99.13%。

3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）艺术表演团体（07）:支出决算为442.51万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：支出决算为246.94万元，完成预算98.9%。

5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为49.4万元，完成预算76%。

6.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）：支出决算为157.19万元，完成预算98.41%。

7.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为492.65万元，完成预算 85.95%。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为23.22万元，完成预算95.63%。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算为0.27万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为76.3万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为24.41万元，完成预算96.22%。

12.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：支出决算为5.92万元，完成预算97.05%。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为24.96万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为7.17万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为64.07万元，完成预算100%

（注：仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1114.9万元，其中：

人员经费937.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费177.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.43万元，完成预算90.7%，较上年度减少32.61万元，下降75.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年未购买新车及因公出国等。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占76.7%；公务接待费支出决算2.43万元，占23.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于保障全市文化、文物、广播电视、体育和旅游事业、产业发展等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.43万元，完成预算69.43%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.07万元，下降30.57%。主要原因是本年接待次数和人数均有减少。其中：

国内公务接待支出2.43万元，主要用于接待省文旅厅、省广电局及各市州文旅局来遂指导、考察、业务交流等。国内公务接待16批次，158人次，共计支出2.43万元，具体内容包括：接待略阳县文旅局0.11万元；四川研学旅游促进会0.08万元等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，四川省遂宁市文化广播电视体育和旅游局（本级）机关运行经费支出177.12万元，比2023年度减少25.55万元，下降12.6%。主要原因是厉行勤俭节约，减少日常经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川省遂宁市文化广播电视和旅游局（本级）政府采购支出总额146.41万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.31万元。主要用于2024年遂宁市传统曲艺百人计划公益培训、第六届涪江文化艺术节、政府购买川剧下基层服务等项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省遂宁市文化广播电视和旅游局（本级）共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对档案整理项目、公共文化服务专项经费项目、参加国内各类文化旅游展会专项经费项目、户外广告宣传专项经费项目、文化市场管理经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（207）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：反映行政单位的基本支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：反映举办大型文化活动的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）：反映新闻出版、广播、影视、电视等方面支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）行政运行（01）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）其他新闻出版电影支出（99）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）：反映支出文化产业发展专项支出。

19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

22.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）：反映行政事业单位医疗方面支出。

24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映事业单位按规定缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

2024年参加国内各类文化旅游展会项目绩效目标自评表

 

项目名称			参加国内各类文化旅游展会
主管部门			遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位	遂宁市文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况
			参加中国国际旅游交易会、四川国际旅游交易博览会、中国西部博览会等展会、“引客入遂”重庆招商推介会					2024年已完成中国国际旅游交易会、四川国际旅游交易博览会、中国西部博览会等展会、“引客入遂”重庆招商推介会
	2.项目实施内容及过程概述		参加中国国际旅游交易会、四川国际旅游交易博览会、中国西部博览会等展会、重庆“引客入遂”招商推荐会等，并进行遂宁文化旅游展演活动，组织文创企业进行展销，推广文旅资源及线路产品，拓展遂宁。客源市场，提升遂宁及遂宁文旅知名度和影响力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重	得分	原因
	总额		75.02	75.02	75.02			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金		75.02	75.02	75.02			100.00%	/	/
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				/	/
	单位资金		0.00	0.00	0.00				/	/
	其他资金		0.00	0.00	0.00				/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		参加展会展览次数	≥	4	次/年	5	15	15
				组织展演、产品展示展销	≥	5	次/年	6	15	15
		质量指标		预算成本	≥	750200	元/年	750200	15	15
		时效指标		完成时间	≤	5	年	2024年	15	15
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提升知名度、美誉度	≥	10	%	100%	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	90	%	100	10	10
合计									100	100

附件2

2024年档案整理项目绩效目标自评表

 

项目名称		档案整理
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		把档案工作纳入本年度工作计划和考核体系，使档案更规范，完成档案的收集、立卷、归档整理；进一步规范干部人事档案材料收集归档，做好干部人事档案数字化。					通过档案整理工作使档案更规范，完成了档案的收集、立卷、归档整理；进一步规范了干部人事档案材料收集归档，做好了干部人事档案数字化。
	2.项目实施内容及过程概述	整理2023年文书档案4473件，数字化16955页，整理人事档案数字化扫描53本，数据5200页，规范有序的完成全年工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.85		3.85			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整理文件数	≥	2400	件	4473	10	10
			整本人事档案数字化扫描	≥	30	本	53	10	10
			数字化扫描数	≥	24000	件	22155	10	10	因涉秘件有5591件，按相关要求未对涉秘件进行扫描。
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1年	10	10
		成本指标	预算成本	≤	38500	元/年	38500	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	完成率	≥	80	%	90%	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10
合计								100	99.5

附件3

2024年公共文化服务专项经费项目绩效目标自评表

 

项目名称		公共文化服务专项经费
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位	遂宁市文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		加强公共文化服务体系建设，丰富群众精神文化生活，提升幸福感、获得感。					全面加强公共文化服务体系建设，持续丰富群众精神文化生活，提升群众幸福感、获得感和对公共文化服务工作的满意度。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.61		31.61			100.00%	10	10
	其中：财政资金	31.61
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展开业务合同审核次数	≥	20	次/年	219	10
			开展法律维权、消费维权等活动	≥	2	次/年	3	10
			财务代理记账次数	＝	1	次/年	1	10
		质量指标	文旅活动验收合格率	≥	90	%	100	20
		时效指标	完成时间	≤	5	年	5	10
		成本指标	预算成本	≤	316100	元/年	316100	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障公共服务大型活动顺利开展	≥	90	%	100	20
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10
合计								100

附件4

2024年户外广告宣传项目绩效目标自评表

 

项目名称		户外广告宣传
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位	遂宁市文化广播电视体育和旅游局       遂宁市旅游服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		租赁户外广告位、城区广告牌维护。					2024年租用了成南高速看板，遂渝高速单立柱广告位，续签了市城区广告位维护。宣传推广遂宁文化旅游品牌形象，发布四季文旅活动。同时，提供给全市重大活动或会议宣传使用，为宣传遂宁文化旅游资源、提升遂宁文旅及城市品牌知名度及影响力发挥了积极作用。
	2.项目实施内容及过程概述	经局党组会议研究决定，2024年租用了成南高速看板，遂渝高速单立柱广告位，续签了市城区广告位维护。2024年上述广告位发布了“遂宁邀您来过年”“青春不消停 春游到遂宁”“青春不消停 嗨夏来遂宁”“金秋你的遂宁 有诗有酒有音乐 大美遂宁欢迎你”等遂宁文旅形象宣传画面。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.00	57.00	57.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	57.00	57.00	57.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城区自有广告位维护个数	＝	13	个	13	15	15
			广告位数	≥	13	个	16	15	15
		质量指标	设施设备维护完好率	≥	90	%		10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	2024.12.31	10	10
		成本指标	预算成本	＝	570000	元/年	570000	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升知名度、美誉度	≥	10	%	10%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10
合计								100	100

附件5

2024年文化市场管理经费项目绩效目标自评表

 

项目名称		文化市场管理经费
主管部门		遂宁市文化广播电视体育和旅游局部门					实施单位	遂宁市文化广播电视体育和旅游局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展文化旅游市场管理，安全生产工作及文化旅游市场专项整治活动，提升旅游服务质量。					进一步提升了社会群众在安全生产、服务质量、文明旅游等方面的认知程度和应对措施，营造出放心舒心安心消费的文旅市场环境。同时，全面提升了文旅行业人员综合素质和服务质量水平。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	导游、解说员能力提升培训	≥	1	次/年	1	10	10
			文化和旅游市场整治次数	≥	6	次/年	10	10	10
		质量指标	投诉办结率	≥	90	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15
		成本指标	预算成本	≤	30000	元/年	30000	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	能力提升培训人次	≥	80	人次	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	文旅企业满意度	≥	90	%	96	10	10
合计								100	100

 

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表