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公开时间：2025年8月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
遂宁市博物馆的主要职责是：负责遂宁市博物馆文物的收藏、陈列展览、宣传教育工作，弘扬民族文化；负责文物的征集、登记、修复、保管、复制工作；参与文物的相关研究工作。
2024年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个（遂宁市博物馆），分类说明如下：
（1）事业单位1个（遂宁市博物馆），公益一类事业单位。
（2）执行政府会计制度，2019年1月开始执行。
二级预算单位，同上年一样。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1747.78万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少3253.27万元，下降65.05%。主要变动原因是本年减少来德博物馆项目资金等。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1747.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1747.78万元，占100%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1747.78万元，其中：基本支出263.45万元，占15.07%；项目支出1484.33万元，占84.92%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1747.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1065.27万元，下降27.87%。主要变动原因是本年减少国家和省级文物保护专项资金等。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1747.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出各减少1065.27万元，下降27.87%。主要变动原因是本年减少国家和省级文物保护专项资金等。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1747.78万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1694.77万元，占96.97%；社会保障和就业支出25.69万元，占1.47%；卫生健康支出9.44万元，占0.54%；住房保障支出17.88万元，占1.02%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1747.78万元，完成预算98.39%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 65.33 万元，完成预算94.04%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为1629.44万元，完成预算 98.91%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 4.5万元，完成预算 100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.19万元，完成预算 87.99%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.44 万元，完成预算88.89%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.88万元，完成预算87.56%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出263.45万元，其中：
人员经费237.15万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.89万元，完成预算86.47%，较上年度减少17.91万元，下降78.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年未购置公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.45万元，占70.55%；公务接待费支出决算1.44万元，占29.45%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，完成预算98.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少18.21万元，下降84.08%。主要原因是本年未购置公车。
其中：公务用车购置支出0万元。
截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.45万元。主要用于1辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障博物馆的宣传教育工作和全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作开展。
3.公务接待费支出1.44万元，完成预算59.07%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.29万元，增长25.5%。主要原因是本年增加接待次数。其中：
国内公务接待支出1.44万元，主要用于文博活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，83人次（不包括陪同人员），共计支出1.44万元，具体内容包括：1.景德镇陶瓷大学公务接待餐费714元；2.接待常州博物馆撤展人员餐费520元；3.四川博物馆来馆洽谈学刊合作公务接待费375元；4.接待文博业务培训人员1735元；5.接待泸州市文化研究中心人员800元；6.接待文化文物单位文创调研人员818元；7.接待国家文物出境鉴定四川站人员1210元；8.法国国立考古博物馆专家团队接待费2600元；9.成都金沙遗址博物馆人员接待费用668元等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度遂宁市博物馆机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，遂宁市博物馆政府采购支出总额422.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出422.54万元。主要用于遂宁市博物馆西山路馆区运行服务采购项目、金鹏寺摩崖造像数字化信息采集项目、遂宁市博物馆临时展览深化设计施工服务项目、遂宁市博物馆临时展览借展文物运输服务项目等。授予中小企业合同金额420.92万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，遂宁市博物馆共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对25个项目开展绩效监控，组织对25个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的其他收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2024年度部门预算项目支出绩效自评表（遂宁市博物馆）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表