遂宁市图书馆
2024年单位预算
目 录
公开时间：2024年3月8日
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市图书馆
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市图书馆职能简介
市图书馆的主要职能是收集、整理、保存包括图书、报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等文献信息并提供查询、借阅及相关服务。面向社会公众免费开放，组织开展社会教育；组织公益讲座、阅读推广、展览以及国家规定的其他免费开放项目等。
（二）市图书馆2024年重点工作
1.开展古籍保护与活化利用工作。创新拓展古籍活化利用路径，开展古籍资源普及利用工作。一是用好用活遂宁首个古籍修复室实体平台，以“项目+人才培养”方式，分步推进馆藏古籍善本的修复工作，逐步培养我市古籍修复人才。二是开展青少年修复古籍（书叶）研学体验活动，进一步扩大中华优秀传统文化，尤其是我市本土优秀传统文化的影响力，实现古籍在保护中发展、在发展中保护，推动优秀传统文化传承发展融入人民群众生活，增强文化自信。
2.开展第九届“书香遂宁·畅享悦读”暨遂宁书市活动。紧扣全民阅读主题，突出特色，在“4.23”世界读书日期间矩阵开展有影响力的全民阅读系列活动，在全市掀起全面阅读热潮。一是举办第八届“书香遂宁· 畅享悦读”暨“4.23”世界读书日全民系列阅读活动启动仪式，仪式上将发布数字文创IP形象，启动第二届青少年人工智能智慧阅读创意大赛。二是举办遂宁书市、图书馆赶集等系列阅读活动。
3.开展第二届青少年人工智能（智慧阅读）创意大赛。按照2023年国家新修订的《图书馆服务宣言》要求，公共图书馆担负着提高全民科学素养的使命，应以专业能力和创新思维应对信息时代的挑战，大力推进图书馆智慧服务，提升服务效能。因此市图书馆将在持续开展青少年人工智能（智慧阅读）创意大赛，不断探索智慧图书馆发展路径；进一步延伸智慧图书馆（数字图书馆）数字阅读线下服务，以“创意无限 智慧阅读”为主题，以人工智能为切口，紧扣阅读属性，通过自主研学、图形编程培训、智慧阅读场景创设、创意大赛等活动，激发青少年科技热情，为创建全省公共文化服务高质量发展品牌和省级科普基地打下坚实基础。
4.抓好城市书房建设与管理工作。一是做好城市书房新建工作，根据城市书房建设与运行的现实情况，进一步优化和改进书房在选址、建设、管理运行等方面工作，2024年计划新建城市书房1－2个。二是完善“总馆+分馆+城市书房”的智慧管理体系。实现日常的书房管理、读者服务、大数据监测等功能；实现对多个城市书房的智慧管理，充分发挥中心馆的系统管理功能，降低我市城市书房运行成本，减少管理费用；推进城市书房智慧找书、通借通还等智慧化管理与服务功能的全面实现。
5.举办全市公共图书馆业务培训。培训对象为全市公共图书馆、基层图书室业务骨干，规模约50人。
6.抓好全民阅读推广等文化活动。开展“遂图过节”系列节日文化活动，融入地方文化元素，分别在元旦、春节、中秋、国庆等节庆期间组织开展特色阅读推广活动。持续开展“创意阅读营”每周绘本阅读活动，采取绘本讲读、绘本分享、绘本表演等线上线下相结合的方式，不断增强活动的吸引力和影响力。持续开展遂宁文旅大讲坛活动。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入477.15万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出405.98万元，社会保障和就业支出34.27万元，卫生健康支出12.53万元，住房保障支出24.36万元。2024年收支总预算477.15万元，较2023年收支预算总数减少0.32万元，主要是项目经费减少。
（一）收入预算情况
市图书馆2024年收入预算477.15万元，其中：一般公共预算拨款收入477.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
市图书馆2024年支出预算477.15万元，其中：基本支出300.01万元，占62.88%；项目支出177.14万元，占37.12%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市图书馆，2024年收支总预算477.15万元，较2023年收支预算总数（减少）0.32万元，主要是项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入477.15万元：支出包括：文化旅游体育与传媒支出405.98万元，社会保障和就业支出34.27万元，卫生健康支出12.53万元，住房保障支出24.36万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市图书馆，2024年收支总预算477.15万元，较2023年收支预算总数减少0.32万元，主要是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出405.98万元，占85.08%；社会保障和就业支出34.27万元，占7.18%；卫生健康支出12.53万元，占2.63%；住房保障支出24.36万元，占5.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）图书馆（04项）2024年预算数为405.98万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、绩效工资、商品和服务支出等。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2024年预算数为4.80万元，主要用于：单位16名退休人员费用。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为28.54万元，主要用于：单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2024年预算数为0.94万元，主要用于：单位1名遗属人员补助支出。
5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为12.53万元，主要用于：单位人员医疗保险费缴费支出。
6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为24.36万元，主要用于：单位人员住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市图书馆2024年一般公共预算基本支出300.01万元，其中：
人员经费260.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、 生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费39.88万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护)费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市图书馆2024年“三公”经费财政拨款预算数3.70万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降50%。主要原因是厉行节约，严格控制接待次数。
2024年公务接待费计划用于上级业务指导、公务活动等费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降30%。主要原因是2023年新采购公务用车，减少了车辆维修维护费用。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0.00万元。
2024年安排公务用车运行维护费3.50万元，用于1辆公务用车的燃油费、维修维护费、保险、外出过路过桥、停车费用等方面支出，主要保障图书馆公共文化服务业务和送书下基层、到基层开展业务辅导等。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市图书馆2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.06万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费5.06万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是2024年无预算安排。
（三）差旅费较2023年预算增长102%。主要原因是2024年联合图书室、流动服务点数量增加，要进一步加强基层业务指导，加强与省级等相关部门的业务交流。
八、政府性基金预算支出情况说明
市图书馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市图书馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市图书馆2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市图书馆所属各预算单位共有车辆1辆。 单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市图书馆开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算177.14万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目5个，涉及预算177.14万元。
十一、名词解释
（一）文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）图书馆（04项）反映图书馆的支出。
（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）反映单位病故人员的遗属补助支出。
（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）反映财政安排的事业单位人员医疗保险费缴费支出。
（六）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）反映单位人员住房公积金缴费支出。
（七）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。