遂宁市文化馆
2022年单位预算
目录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市文化馆
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
遂宁市文化馆（市非遗中心）与遂宁市美术馆（市书画院）同属一类公益文化事业单位，四块牌子，两套人马，合署办公，同一法人，所有工作开展均为统筹协调安排。遂宁市美术馆无独立的银行账户，使用遂宁市文化馆的账户，故将遂宁市文化馆和遂宁市美术馆预算合并公开。
（一） 职能简介
1、遂宁市文化馆的主要职能是：满足人民群众日益增长的文化需求，努力提高全市人民的文化素质，建设文化遂宁。从事全市群众文化的宣传、组织、指导、辅导、培训、研究、保护、交流，积极发展文化产业，促进事业发展。负责辖区内非物质文化遗产的研究、保护、传承和展演等。
2、遂宁市美术馆的主要职能是：促进我市美术交流，开展美术展览。进行美术作品收藏。引导、开展全市性书画活动，对全市各书画组织进行业务指导，促进全市书画艺术创作和理论研究等工作。
（二）遂宁市文化馆2022年重点工作【简介】
一是加强职工思想建设。贯彻落实“问题大排查、作风大整治、工作大提升”专项行动动员会精神，扎实开展我馆专项行动，切实绷紧作风整顿这根弦，立说立改促转变，切实改进文风、会风，进一步提振干部职工精神面貌。
二是加强馆支部建设。做好中共遂宁市文化馆市美术馆联合党支部建设、党风廉政建设、党史学习教育等工作，更好发挥党员先锋模范作用，建设坚强的基层战斗堡垒。
三是搞好群众文化活动。组织开展第十一届“幸福家园·百佳千星”群众文化节活动等大型群众文化活动；组织开展“我们的中国梦·文化进万家”基层文化服务活动；组织开展“我们的节日·春节、元宵、中秋”等节日文化活动；组织开展“2022年新年音乐会”、“周末小剧场”等阵地演出活动等。
四是积极参与比赛和交流。组织参加四川省第六届广场舞展演活动、第五届西部民歌展演、第十届全国部分省市文化馆“百馆联动”文旅嘉年华群众文艺展演活动等艺术赛事及交流展演活动。
五是加强社会骨干培训培养。组织开展市民艺术学校（成人、少儿）公益培训班，全市文化馆舞蹈干部及社会艺术机构舞蹈骨干培训班，美术、书法提升培训班等。支持群星艺术团、“黑箱”剧社、爱乐乐团、合唱团等馆办团队建设。
六是加强艺术创作工作。支持鼓励馆内专业干部新创音乐作品、舞蹈、曲艺等优秀作品；组织指导社会艺术骨干创作各类文学艺术作品。力争出人才、出作品。
七是积极开展志愿者服务活动。加大文旅志愿服务宣传力度，广泛组织社会力量参与文旅志愿服务，不断壮大我市文旅志愿者队伍。做好“智游天府”平台文旅志愿者注册登记、志愿者管理、活动开展上传、志愿服务品牌打造等相关工作。
八是举办美术展览及交流活动。举办市内美术名家、团体展览；组织开展省内外美术交流展览；引进国内高水平展览。注重提高展览活动的策展、设计，不断提高展览活动及公共教育的质量和水平。
九是承办好全省大型活动。做好2022年“文化和自然遗产日”四川省非遗宣传展示主会场活动的策划、组织和现场实施，办出质量、办出水平的。做好第八届成都国际非遗节参展工作、巴蜀乡村文化大集市暨泛涪江流域流域非遗展活动，做好遂宁非遗研学体验基地建设项目。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市文化馆2022年收支总预算559.81万元，较上年收支预算总数减少87.09万元，主要是减少上年结转项目资金76.27万元，一般公共服务支出10.82万元。
（一）收入预算情况
遂宁市文化馆2022年收入预算559.81万元，其中：一般公共预算拨款收入559.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市文化馆2022年支出预算559.81万元，其中：基本支出527.24万元，占94.18%；项目支出32.57万元，占5.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市文化馆2022年财政拨款本年收入559.81万元，较上年减少87.09万元，主要是减少结转项目资金76.27万元，一般公共服务支出10.82万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入559.81万元；支出包括：一般公共服务支出31.5万元、文化旅游体育与传媒支出380.06万元、社会保障和就业支出64.89万元、卫生健康支出27.87万元、住房保障支出55.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市文化馆2022年一般公共预算当年财政拨款安排559.81万元，较上年增加13.32万元，主要是因为人员的调动和晋级晋档情况，导致相关的经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出380.06万元，占67.89%；一般公共服务支出31.5万元，占5.63%；社会保障和就业支出64.89万元，占11.59%；卫生健康支出27.87万元，占4.98%；住房保障支出55.49万元，占9.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒事业运行2022年预算数380.26万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出和三公经费、其他交通费用、工会费、差旅费、水电费、办公费、物业管理费、培训费等商品和服务支出。
2. 一般公共服务事业运行2022年预算数为31.5万元，主要用于：购买辅助管理服务支出，保障单位各项工作顺利完成。
3. 社会保障和就业事业运行2022年预算数为64.89万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和其他商品和服务支出。
4.卫生健康事业运行2022年预算数为27.87万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。
5.住房保障事业运行2022年预算数为55.49万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市文化馆2022年一般公共预算基本支出527.24万元，其中：
人员经费440.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费86.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化馆2022年“三公”经费财政拨款预算数11.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费10.90万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。
（二）公务接待费较上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于文化活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆，中型客车1辆、舞台流动车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费10.90万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障文化馆对全市群众文化的宣传、组织、指导、辅导、研究、交流工作。 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化馆2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数12.14万元，其中：会议费0万元，培训费4.14万元，差旅费8万元。
（一）会议费较上年预算持平。
（二）培训费较上年预算增长0.7%。主要原因是单位实际培训工作安排，适当调整培训费预算。
（三）差旅费较上年预算下降20%。主要原因是主要原因是单位实际培训工作安排，适当调整培训费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市文化馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市文化馆2022年年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，遂宁市文化馆所属各预算单位共有车辆3辆，其中：地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年遂宁市文化馆全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。