遂宁市文物保护所
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市文物保护所
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市文物保护所职能简介
遂宁市文物保护所是遂宁市文化广播电视体育和旅游局下属副县级公益一类事业单位。
遂宁市文物保护所的主要职能是：承担全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作。
（二）遂宁市文物保护所2025年主要工作
一是持续推进第四次全国文物普查。督促各县（市、区）、市直园区加大新发现力度、及时整理录入数据。开展四普第三阶段不可移动文物的认定、登记和公布工作。
二是持续推进桃花河遗址考古发掘和保护利用，加强考古发掘保障、考古宣传和成果利用。
三是做好石窟寺普查，持续开展石窟寺安全检查巡查，完善石窟寺保护设施，促进石窟寺有效利用。
四是持续推进卓筒井、泰安作坊申遗工作，制定并实施泰安作坊和卓筒井保护提升行动计划。
五是积极申报文物保护项目计划，指导县区编制文物保护方案，积极争取国省市文物保护专项资金，实施一批文物修缮工程。
六是加强文物安全督查，不间断实施文物安全、消防工作的督查检查和隐患整治。
七是筹备申报第十批省级文物保护单位和第九批全国重点文物保护单位。
八是完成市级文物保护单位矢量数据采集，纳入国土空间规划“一张图”。
九是学习宣传贯彻新修订的文物保护法，提升自身依法保护、依法监管文物的能力和水平。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市文物保护所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。遂宁市文物保护所2025年收支总预算102.44万元，较2024年收支预算总数增加58.37万元，主要是2025年较2024年增加4名在编人员，导致遂宁市文物保护所较2024年收支预算总数增加。
（一）收入预算情况
遂宁市文物保护所2025年收入预算102.44万元，其中：一般公共预算拨款收入102.44万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市文物保护所2025年支出预算102.44万元，其中：基本支出102.44万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市文物保护所2025年收支总预算102.44万元，较2024年收支预算总数增加58.37万元，主要是2025年较2024年增加4名在编人员，导致遂宁市文物保护所较2024年收支预算总数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入102.44万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出102.44万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市文物保护所2025年收支总预算102.44万元，较2024年收支预算总数增加58.37万元，主要是2025年较2024年增加4名在编人员，导致遂宁市文物保护所较2024年收支预算总数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出102.44万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为102.44万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出和三公经费、办公费、差旅费、工会经费、福利费等商品和服务支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市文物保护所2025年一般公共预算基本支出102.44万元，其中：
人员经费86.33万元，主要包括：基本工资24.13万元、津贴补贴0.55万元、奖金20.53万元、绩效工资18.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.02万元、职工基本医疗保险缴费4.73万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金7.46万元。
公用经费16.11万元，主要包括：办公费1万元、差旅费2.78万元、公务接待费3万元、工会经费0.87万元、福利费1.26万元、其他交通费用1.25万元、其他商品和服务支出5.95万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文物保护所2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算增加100%。主要原因是2024年没有预算公务接待费，不符合实际使用情况，2025年预算增加到3万元。
2025年公务接待费计划用于全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文物保护所2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.78万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.78万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增加456%。主要原因是因为2024年度遂宁市文物保护所预算差旅费0.5万元，不符合工作开展时实际使用情况，2025年预算增至2.78万元，导致较2024年度差旅费预算增长。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市文物保护所2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市文物保护所2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市文物保护所2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市文物保护所所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市文物保护所开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算102.44万元。其中：人员类项目8个，涉及预算86.33万元；运转类项目7个，涉及预算16.11万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：是指各部门单位的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。