遂宁市文化广播电视体育和旅游局
2026年部门预算
（部门含下属预算单位）
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市文化广播电视体育和旅游局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位职能简介
1.遂宁市文化广播电视体育和旅游局
拟订全市文化、文物、广电、体育、旅游相关政策措施、规范性文件、发展规划并组织实施，统筹行业融合发展；负责全市重大行业活动、品牌推广与全域旅游推进；统筹公共文化事业、文艺事业、文物与非遗保护传承；监管行业市场，统筹文化市场（含体育）综合执法；统筹群众、青少年及竞技体育发展；负责广电阵地与安全播出监管，统筹行业安全生产与产业发展。
2.遂宁市博物馆
负责遂宁市博物馆文物的收藏、陈列展览、宣传教育工作、弘扬民族文化；负责文物的征集、登记、修复、保管、复制工作；参与文物的相关研究工作。
3.遂宁市文化馆
满足人民群众日益增长的文化需求，努力提高全市人民的文化素质，建设文化遂宁。从事全市群众文化的宣传、组织、指导、辅导、培训、研究、保护、交流，积极发展文化产业，促进事业发展。负责辖区内非物质文化遗产的研究、保护、传承和展演等。促进我市美术交流，开展美术展览。进行美术作品收藏。引导、开展全市性书画活动，对全市各书画组织进行业务指导，促进全市书画艺术创作和理论研究等工作。
4.遂宁市图书馆
向社会公众免费开放，收集、整理、保存包括图书、报刊、音响制品、缩微制品、数字资源等文献信息并提供查询、借阅及相关服务。组织开展社会教育；提供文献信息查询、借阅；开放阅览室、自习室等公共空间设施场地；组织公益讲座、阅读推广、展览以及国家规定的其他免费开放项目。
5.遂宁市文化市场综合行政执法支队
以文化广电体育旅游局名义统一行使市级及市辖区（船山区、市直园区）文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务，负责全市文化市场综合行政执法工作的统筹协调和监督指导，组织查处上级主管部门交办的案件及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。
6.遂宁市文物保护所
承担全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作。
7.遂宁市少年儿童业余体育学校
负责对青少年儿童竞技体育的训练与管理；向省级以上输送高水平优秀运动员；做好国家级青少年俱乐部工作。
8.遂宁市水上运动学校
主要承担青少年水上竞技体育的训练管理工作，涵盖赛艇、皮划艇、跳水等项目的人才选拔与队伍建设，负责青少年水上项目的日常训练与管理，推进四川省高水平体育后备人才基地建设，组织参与各级各类水上运动赛事，并承担体育后备人才的培养与输送任务。
（二）遂宁市文化广播电视体育和旅游局26年重点工作
一是项目建设提速增效。加快推进观音湖未来水世界等项目，夯实国家级旅游度假区创建基础；高标准编制“十五五”文旅体发展规划，策划包装重点项目150余个、总投资超1000亿元，积极争取国省支持；强化招商引资，签约亿元以上项目5个，统筹专项债等政策性资金，完成项目投资超 30 亿元。
二是城市营销精准发力。紧扣“一壶舍得酒、半城观音湖” 品牌，依托主流媒体与新媒体开展话题营销；举办四季主题营销活动150场次、文旅专场推介会3场以上，打造“遂宁邀你来过年”品牌矩阵；深化川中四市、遂潼文旅一体化，共办涪江文化艺术节，共建涪江文化文献中心，擦亮“内陆滨海城市”底色。
三是消费场景持续拓展。聚焦打造成渝演艺赛事“第三城”，引进高能级演艺赛事25场以上，培育本土品牌，推行联票联动业态，激活夜间、周末、假日经济；加快建设全省影视产业副中心，推进影视基地建设，延伸产业链条；推动资源存量焕新，提升特色街区，丰富乡村旅游与研学场景，做强“遂心礼”文创品牌。
四是公共服务普惠共享。创新基层文化站管理模式，推进宋瓷博物馆、公共图书馆提质升级，争创国家一级馆；巩固“九思书房”服务功能，开展惠民活动300场以上，拓展健身设施，推进数字化转型，提升群众获得感。
五是体育事业稳步提升。全力备战省十五运会，办好棒球、跳水等赛事，打造水上运动基地；强化市场监管与服务培训，规范市场秩序；推进卓筒井等遗产申遗与文物四普，加强非遗保护；围绕重大主题创作精品，推动艺术体育再创佳绩，为文旅体高质量发展注入强劲动力。
二、部门预算单位构成
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属二级预算单位11个，其中行政单位1个（遂宁市文化广播电视体育和旅游局），参照公务员法管理的事业单位1个（市文化市场综合行政执法支队），其他事业单位9个（市文物保护所、市博物馆、市文化馆、市美术馆、市图书馆、市文学艺术创作中心、市旅游服务中心、市少年儿童业余体育学校、市水上运动学校）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5127.96万元、上年结转277.27万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4369.16万元、社会保障和就业支出364.08万元、卫生健康支出143.86万元、住房保障支出278.11万元、其他支出250.02万元。遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位，2026年收支总预算5405.23万元，较2025年收支预算总数增加2226.97万元，主要是增加了两个下属单位。
（一）收入预算情况
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位2026年收入预算5405.23万元，其中：上年结转277.27万元，占5.13%；一般公共预算拨款收入5127.96万元，占94.87%。
（二）支出预算情况
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位2026年支出预算5405.23万元，其中：基本支出3644.91万元，占67.43%；项目支出1760.32万元，占32.57%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位，2026年收支总预算5405.23万元，较2025年收支预算总数增加2226.97万元，主要是增加了两个下属单位。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5127.96万元、上年结转一般公共预算27.25万元、上年结转政府性基金预算250.02万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4369.16万元、社会保障和就业支出364.08万元、卫生健康支出143.86万元、住房保障支出278.11万元、其他支出250.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位，2026年当年财政拨款安排5127.96万元，较2025年当年财政拨款安排增加2001.01万元，主要是增加了两个下属单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出4341.91万元，占84.67%；社会保障和就业支出364.08万元，占7.10%；卫生健康支出143.86万元，占2.81%；住房保障支出278.11万元，占5.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2026年预算数为1026.89万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01） 一般行政管理事务（02）2026年预算数为67.39万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01） 图书馆（04）2026年预算数为437.64万元，主要用于：图书馆支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）2026年预算数为656.58万元，主要用于：群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游市场管理（12）2026年预算数为20.02万元，主要用于：文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）2026年预算数为132.02万元，主要用于：在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促消费、境内宣传促消费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
7.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2026年预算数为899.39万元，主要用于：除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）2026年预算数为104.65万元，主要用于：考古发掘及文物保护方面的支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）2026年预算数为202.99万元，主要用于：文物系统及其它部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）2026年预算数为243万元，主要用于：各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）2026年预算数为33.3万元，主要用于：体育场馆建设及维护等方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）2026年预算数为21.61万元，主要用于：业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）2026年预算数为496.42万元，主要用于：除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
14.社会保障和就业支出（208）行政单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）2026年预算数为8.99万元，主要用于：行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（208）事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2026年预算数为14.94万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为331.65万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2026年预算数为2.81万元，主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
18.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02），2026年预算数为5.70万元，主要用于：伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为52.11万元，主要用于：行政单位（实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为91.76万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为278.11万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位2026年一般公共预算基本支出3644.91万元，其中：
人员经费2976.72万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。
公用经费668.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位2026年“三公”经费财政拨款预算数33.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.77万元，公务用车购置及运行维护费26.50万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算下降40.40%。主要原因是局机关及下属单位公务接待费用均有不同程度的减少。
2026年公务接待费计划用于日常接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长10.42%。主要原因是新增遂宁市水上运动学校公务用车运行维护费。
部门现有公务用车8辆，其中：轿车4辆（市文化市场综合行政执法支队、市图书馆、市博物馆、市文化馆各1辆），越野车2辆（市文化广电体育旅游局1辆、市文化市场综合行政执法支队1辆），多功能乘用车1辆（市文化馆演员接送中巴车1辆），商务车1辆（市水上运动学校）。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费26.50万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全市文化、文物、广播电视和旅游事业、产业发展、体育项目等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数115万元，其中：会议费2万元，培训费0万元，差旅费113万元。
（一）会议费较2025年预算下降64.29%。主要原因是厉行节约，减少会议安排。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算增长41.16%。主要原因是2026年新增人员、用车需求增大。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位2026年政府性基金预算支出250.02万元，其中：基本支出0万元，项目支出250.02万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，遂宁市文化广播电视体育和旅游局1家行政单位、市文化市场综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为325.9万元，较2025年预算增加22.57万元，增长7.44%。
（二）政府采购情况
2026年，遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位安排政府采购预算385.95万元，主要用于采购办公桌、LED显示屏、台式计算机、财产保险服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位共有车辆8辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁市文化广播电视体育和旅游局及下属单位开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算1483.05万元。其中：特定目标类项目14个，涉及预算810.83万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。