遂宁市博物馆
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市博物馆
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市博物馆职能简介
遂宁市博物馆是遂宁市文化广播电视体育和旅游局下属公益一类事业单位。
遂宁市博物馆的主要职能是：负责遂宁市博物馆文物的收藏、陈列展览、宣传教育工作，弘扬民族文化；负责文物的征集、登记、修复、保管、复制工作；参与文物的相关研究工作。
（二）遂宁市博物馆2025年主要工作
一是策划展览。我馆计划在2025年开展7个临时展览，具体包括：“宋代青白瓷展”精品展1个，“绵竹木板年画精品展”馆际交流展1个，“建市40周年文博成就展”“遂宁地区石刻文字拓片展”原创展览2个，城市外宣展2个，暑期引进面向青少年的特展1个。
二是开发文创。“宋小瓷文创区”已于今年元旦落地并正式运营，此外，我馆将通过文化创意产品征集及竞赛等形式，挖掘兼具艺术美感与实用价值的文创产品，丰富文创种类，提升社会影响力。
三是举办节庆活动。紧密围绕春节、端午、中秋、国庆等传统节日与重要节庆，策划实施系列传统文化节日节庆活动。
四是加强宣传。借助公众号、小红书、微博、抖音、视频号等平台，利用构建好的新媒体传播矩阵，继续深化对博物馆及藏品的宣传。
五是承办会议。我馆拟于2025年分时段承办四川省博物馆学会陈列专委会年会、四川省博物馆学会年会、四川省文博研学联盟年会。
六是兴建陶瓷修复中心。将二楼游客休息区建设成为陶瓷修复中心，促进我馆藏品数量和质量的双提升。
七是公益服务。计划全年开展不低于50场的各类公益培训活动，如“集雅小课堂”“漫‘话’遂州流动博物馆”等，引导公众和青少年了解和传承中华优秀传统文化。
八是维修工作。对省级文物保护单位百福院进行维修。
九是出版刊物。出版“瓷色·中国青”展览及学术活动图录”以及“省传媒和市场推广专业委员会专刊”，进一步为我馆文博宣推成果落地贡献专业力量。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市博物馆2025年收支总预算195.80万元，较2024年收支预算总数减少44.38万元，主要是2025年较2024年减少3名人员在编人员，导致遂宁市博物馆较2024年收支预算总数减少。
（一）收入预算情况
遂宁市博物馆2025年收入预算195.80万元，其中：一般公共预算拨款收入195.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市博物馆2025年支出预算195.80万元，其中：基本支出195.80万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市博物馆2025年收支总预算195.80万元，较2024年收支预算总数减少44.38万元，主要是2025年较2024年减少3名人员在编人员，导致遂宁市博物馆较2024年收支预算总数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入195.80万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出149.27万元、社会保障和就业支出21.49万元、卫生健康支出8.08万元、住房保障支出16.96万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市博物馆2025年收支总预算195.80万元，较2024年收支预算总数减少44.38万元，主要是2025年较2024年减少3名人员在编人员，导致遂宁市博物馆较2024年收支预算总数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出149.27万元，占76.24%；社会保障和就业支出21.49万元，占10.97%；卫生健康支出8.08万元，占4.13%；住房保障支出16.96万元，占8.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算数为149.27万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出和三公经费、办公费、差旅费、工会经费、福利费等商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为2.80万元，主要用于：事业单位离退休医疗保险支出、离退休人员活动、离退休党组织活动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为18.68万元，主要用于：机关事业单位在职在编人员基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.08万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.96万元，主要用于：职工住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市博物馆2025年一般公共预算基本支出195.80万元，其中：
人员经费166.23万元，主要包括：基本工资47万元、津贴补贴0.92万元、奖金36.71万元、绩效工资31.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.68万元、职工基本医疗保险缴费8.08万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金16.96万元、其他工资福利支出4.5万元、医疗费补助1.18万元。
公用经费29.57万元，主要包括：办公费4.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、公务接待费2.15万元、劳务费0.5万元、工会经费1.98万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出14.74万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市博物馆2025年“三公”经费财政拨款预算数4.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.15万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算增加514.29%。主要原因是2024年公务接待只预算0.35万元，不符合实际使用情况，2025年预算增加到2.15万元。
2025年公务接待费计划用于文博活动公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障博物馆和全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作的开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市博物馆2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2024年预算下降100%。主要原因是财政压减公用经费。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降100%。主要原因是财政压减公用经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市博物馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市博物馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市博物馆2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市博物馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市博物馆开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算195.80万元。其中：人员类项目10个，涉及预算166.23万元；运转类项目10个，涉及预算29.57万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：是指各部门单位的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。