遂宁市文化馆
2024年单位预算
目 录
公开时间：2024年3月8日
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年单位预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市文化馆
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
遂宁市文化馆（市非遗中心）与遂宁市美术馆（市书画院）同属一类公益文化事业单位，四块牌子，两套人马，合署办公，同一法人，所有工作开展均为统筹协调安排。遂宁市美术馆无独立的银行账户，使用遂宁市文化馆的账户，故将遂宁市文化馆和遂宁市美术馆预算合并公开。
（一）职能简介
遂宁市文化馆、美术馆的主要职能是：满足人民群众日益增长的文化需求，努力提高全市人民的文化素质，建设文化遂宁。从事全市群众文化的宣传、组织、指导、辅导、培训、研究、保护、交流，积极发展文化产业，促进事业发展。负责辖区内非物质文化遗产的研究、保护、传承和展演等。促进我市美术交流，开展美术展览。进行美术作品收藏。引导、开展全市性书画活动，对全市各书画组织进行业务指导，促进全市书画艺术创作和理论研究等工作。
（二）遂宁市文化馆2024年重点工作
1.组织开展“我们的节日”2024年传统文化活动-万人赏月诵端午、中秋“送文化下乡”等系列文化惠民演出，文旅志愿服务、遂宁市大学生街头艺术展演季等系列活动。组织创作艺术精品参加中省市艺术赛事展览等。继续推进遂宁市群星艺术团、遂宁市爱乐合唱团、黑箱剧社、原创流行乐队、弦雅乐团等相关团队工作，做好市民艺术学校培训，2024年“传统曲艺百人计划”骨干人才培训班（第三期）、市民美育学校、小剧场艺术公开课等活动。组织开展好2024年社会艺术考级工作。
2.结合传统佳节、公共文化馆服务宣传周等重点节日节点，拟策划推出美术、书法、摄影等艺术展览13项。进一步深化校馆联动，推进美术馆“走出去”工作，拟开展美术公教活动和流动美术馆活动8场（次）。切实完成第十四届全国美展等重要工作任务，进一步推送遂宁优秀艺术家和优秀作品，向全国展示遂宁美术力量，拟推送优秀作品150件。持续推进vr云展览和数字美术馆工作，线上线下同发力，不断提升市美术馆影响力。
3.继续做好非遗展示馆日常运营维护工作以及“智慧非遗馆”搭建工作。开展2024年文化和自然遗产日非遗宣传推广活动，第三批市级非遗代表性传承人抢救性记录工作，2024年非遗研学体验活动，培育非遗品牌，创办非遗集市活动。
二、部门预算单位构成
遂宁市文化馆隶属遂宁市文化广播电视和旅游局下属二级预算事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市文化馆，2024年收支总预算708.65万元，较2023年收支预算总数减少26.56万元，主要是因为购买辅助管理专项项目经费和设备采购项目经费进行了缩减，导致相关的经费减少。
（一）收入预算情况
遂宁市文化馆2024年收入预算708.65万元，其中：上年结转 0万元，占0%；一般公共预算拨款收入708.65万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市文化馆2024年支出预算708.65万元，其中：基本支出695.15万元，占98.09%；项目支出13.5万元，占1.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市文化馆2024年收支总预算708.65万元，较2023年收支预算总数减少26.56万元，主要是因为购买辅助管理专项项目经费和设备采购项目经费进行了缩减，导致相关的经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入708.65万元；支出包括：一般公共服务支出13.5万元，文化旅游体育与传媒支出520.94万元、社会保障和就业支出87.16万元、卫生健康支出29.43万元、住房保障支出57.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市文化馆2024年收支总预算708.65万元，较2023年收支预算总数减少26.56万元，主要是因为购买辅助管理专项项目经费和设备采购项目经费进行了缩减，导致相关的经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出13.5万元，占1.91%；文化旅游体育与传媒支出520.94万元，占73.51%；社会保障和就业支出87.16万元，占12.30%；卫生健康支出29.43万元，占4.15%；住房保障支出57.62万元，占8.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒事业运行2024年预算数520.94万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出和三公经费、福利费、工会经费、差旅费、水电费、办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费及商品和服务支出。
2. 一般公共服务事业运行2024年预算数为13.5万元，主要用于：购买辅助管理服务支出，保障单位各项工作顺利完成。
3. 社会保障和就业事业运行2024年预算数为87.16万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和其他商品和服务支出。
4.卫生健康事业运行2024年预算数为29.43万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。
5.住房保障事业运行2024年预算数为57.62万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市文化馆2024年一般公共预算基本支出695.15万元，其中：
人员经费595.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费99.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化馆2024年“三公”经费财政拨款预算数8.91万元，其中：公务接待费0.51万元，公务用车运行维护费8.4万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少2.5万，下降22.94%，是由于严格规范公务用车管理，厉行节约，舞台流动车现已达强制报废年限，正办理报废手续，2022年底新购置的公务车为新能源车，费用也有所下降。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，中型客车1辆，舞台流动车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费8.4万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障文化馆对全市群众文化的宣传、组织、指导、辅导、研究、交流等工作开展。
八、“会议费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文化馆2024年“会议费”、“差旅费”财政拨款预算数10万元，其中：会议费0万元，差旅费10万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）差旅费较2023年预算增加25%，是由于大力促进经济发展，各地文旅活动开展明显增多，我馆到各地区学习交流、演出、比赛的活动增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市文化馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市文化馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市文化馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市文化馆2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市文化馆共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效
2024年遂宁市文化馆开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算708.65万元。其中：人员类项目11个，涉及预算595.29万元；运转类项目12个，涉及预算99.86万元；特定目标类项目1个，涉及预算13.5万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.遂宁市文化馆2024年预算批复表
2.遂宁市文化馆整体支出绩效目标表
3.遂宁市文化馆项目支出绩效目标表
遂宁市文化馆
2024年3月2日