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公开时间：2021年8月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
（一）主要职能
遂宁市图书馆的主要职能：向社会公众免费开放，收集、整理、保存（包括图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源）等文献信息，并提供查询、借阅及相关服务；组织开展社会教育；开放阅览室、自习室等公共空间设施场地；组织公益性讲座、阅读推广、培训、展览；以及国家规定的其他免费服务项目。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.升级基本设施，提升阵地服务。针对疫情期间特殊环境，馆内不断调整改善阅读环境，添置自助还书及消毒设备，重新划分馆内阅读区域，确保安全社交距离，严格实行限流管理，今年，服务窗口共接待服务读者9万余人次，新办读者证930余个，外借图书5万余册次，组织阅读推广活动90余（场）次。编印出版一次性内部刊物3期（含2019年1期），共计印制1500册发送到机关、企事业单位、联合图书室及基层服务点。
2.丰富基础馆藏，加强文献建设。本馆全年采购、分编、整理新书好书上架4800余册；民兵图书馆文献资源建设共配置图书6540册，期刊60种，909册，共计7449册；新建联合图书室配置新书及补充图书2万余册。
3.创建数字服务，整合数字资源平台。一是组织社保系统和自动化管理系统、数字图书馆系统和银行金融支付系统，通过系统流程再造和项目运行测试以及常态化运用，实现了让“数据跑路”群众受益和平台融合以及服务全域覆盖三项预定目标。此外，遂宁市图书馆社保卡读者服务项目成果还被学习强国平台采用；二是搭建遂宁市图书馆云阅读平台，集海量电子图书、电子期刊、有声听书、视频资源、地方特色资源、特色活动为一体，让读者可以一站式享受到图书馆的数字资源服务，年资源访问人次10万余人次，资源点击量达160万余人次；三是多渠道开展阅读推广。充分运用各方平台，与潼南区图书馆联合开展“遂潼˙悦韵”数字阅读推广活动、启动“悦读吧，遂宁”主题朗读活动、开展“诗意满遂州”中秋诗词竞答活动以及“悦读，悦听，悦览”等主题线上数字阅读80余期。
4.全力推进新馆建设：一是主动协调推动。今年以来积极研究和修订新馆专用设备建设方案，组织专家论证会2次，协调会3次，申报审定了3个设计方案。通过多次请示报告，数次协调沟通，市图书馆全力配合市代建中心建设进度及要求，实时向主管局汇报建设工作进度与存在问题；全面了解工程建设法规，积极争取市委宣传部、市财政局、遂发展、代建中心等单位支持。
5.全民阅读活动亮点频现：一是“书香遂宁·畅享悦读”全民阅读系列活动。深入贯彻落实中省市宣传思想工作会议精神和建设“书香遂宁”总体目标，结合中国休闲度假大会，制定《2020年“书香遂宁·畅享悦读”全民阅读系列活动暨第五届遂宁书市工作方案》，一方面配合2020年中国休闲度假大会，组织开展休闲阅读分享会、遂宁市文旅大讲堂等阅读活动；另一方面开展“庆国庆.诵中秋”一一我们的节日2020年遂宁市悦读主题晚会，于9月29日晚在河东新区五彩缤纷路南临仙阁举行，中共遂宁市委常委、副市长张峰，四川省图书馆党委书记、馆长何光伦，遂宁市文化广播电视和旅游局党组书记、局长唐紫薇，中共遂宁市委宣传部副部长、市新闻出版局（版权局）局长魏毅等领导出席,并现场进行“阅读吧.遂宁"启动仪式，来自全市县（区）的优秀文艺工作者用饱含深情的诗朗诵和优美的舞姿表演了《追月中国梦》《拜月》等文艺节目，获得了观众的一致称赞。市委、市人大、市政府、市政协以及市直机关相关部门领导，市直文化艺术界、旅游协会、学校、企业、专家学者、机关干部职工，第四届遂宁市书香家庭、全民阅读示范单位代表、新闻媒体、社会团体（阅读协会）、阅读爱好者400余人参加主会场活动。同时，在主会场旁设有直播分会场、遂宁特色文化产品展示、数字阅读体验推广活动，吸引了众多群众观看和参与。整个活动节日与文化交融，现场气氛浓郁，取得了圆满成功。此外，我馆将四川省天府书展活动与我第五届遂宁书市将融合，创新思维开展了为期23天的图书惠民展销活动，吸引了约10万人参与，取得了很好的社会效果。二是遂宁文旅大讲坛活动情况：受新冠病毒的持续影响，市图书馆创新思路，采用线上和线下相结合的模式举办遂宁文旅大讲坛。线下严格防疫标准，线上充分利用多平台模式，扩大活动的影响力，增加读者的参与度，用数字技术把最优质的视频资源送到读者身边。截止11月底累计举办了遂宁文旅大讲坛活动线上23场，包括线上讲坛“5G即将引爆哪些行业机遇””民俗的文化地位”“和家长老师谈阅读”等，服务读者近万余人次；线下讲坛13场，包括“《敬隐渔研究文集》首发式暨座谈会”、“改变—从阅读开始”、“新冠防疫知多少”等，服务读者850余人次。三是：乡村悦读汇活动情况：为引领全民阅读，助力乡村文化振兴，构建公共文化服务体系建设,11月17日下午，由遂宁市文化广播电视和旅游局主办、遂宁市图书馆、遂宁市图书馆学会、遂宁市安居区文化广播电视和旅游局承办的以“乡村振兴 阅读赋能”为主题的遂宁市安居区公共文化惠民活动“乡村悦读汇”在安居区玉丰镇七彩明珠——花谷奇缘景区顺利举办。活动包括文艺表演、送科普读物、送书画、开展普法展览及数字阅读推广活动等，内容丰富多彩，景区游客、玉丰镇群众及农民工等约200余人参与活动；整个活动共送出科普读物200余份，现场免费赠送书法50余张、展出“中华人民共和国公共文化服务保障法”、“中华人民共和国公共图书馆法”和“数字资源展”等展板30余张。
6.积极推动打造全国首个民兵图书馆
今年5月，在市军分区、市委宣传部和市文化广电旅游局的指导下，以服务遂宁18万余民兵为主题的专业图书馆——遂宁民兵图书馆正式建成开放，遂宁市民兵图书馆融实体图书馆体验和虚拟图书馆分享、阅读活动交互等一体的专题性图书馆，成为与遂宁市图书馆管理、资源、人员、活动、服务等一体化一站式分馆，同时也是我国首个民兵主题图书馆，为我市18万民兵和军分区、人武部干部职工等群体提供又一精神文化生活的美好家园。
7.积极承办省级全民阅读主题活动
一是配合开展省级全民阅读活动主题，组织承办战役主题作品征集、“阅读点亮人生”、“最美家乡话”——寻找家乡的“方言推广大使”等主题阅读活动，并荣获多个奖项；二是组织开展2020年“书香遂宁·畅享悦读”全民阅读系列活动暨第五届遂宁书市活动。配套2020年中国休闲度假大会，组织开展休闲阅读分享会、“遂宁市文旅大讲坛”等阅读活动，承办“庆国庆.诵中秋”——我们的节日2020年遂宁市悦读主题晚会，现场启动“阅读吧.遂宁”主题活动，吸引各行业代表及群众约500余人参与。此外，将四川省天府书展活动与我市第五届遂宁书市荣获，联合开展为期23天的图书惠民展销活动，吸引了约10万人参与，以实际行动惠民利民。
遂宁市图书馆是遂宁市文化广播电视和旅游局直属事业单位，是财政全额拨款的公益性一类事业单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计505.95 万元。与2019年相比，收、支总计各减少33.04万元，下降6.13%。主要变动原因是本年项目支出有所减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计475.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计480.69万元，其中：基本支出255.15万元，占53.08%；项目支出225.54万元，占46.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计505.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少32.49万元，下降6.04%。主要变动原因是本年项目支出有所减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出480.57万元，占本年支出合计的99.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少26.41万元，下降5.21%。主要变动原因是本年项目支出有所减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出480.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出423.12万元，占88.05%；社会保障和就业（类）支出31.25万元，占6.5%；卫生健康支出9.25万元，占1.92%；住房保障支出16.95万元，占3.53%（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为480.57元，完成预算95.01%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）: 支出决算为316.15万元，完成预算98.15%，决算数小于预算数的主要原因是，有些项目支付未完成，结转了质保金及未支付的尾款资金。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为79.47万元，完成预算92.22%，决算数小于预算数的主要原因是，有些项目支付未完成，结转了质保金及未支付的尾款资金。
3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款） 文物保护（项）: 支出决算为7.86万元，完成预算38.44%，决算数小于预算数的主要原因是，有些项目支付未完成，结转了质保金及未支付的尾款资金。
4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为19.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为13.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为16.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出255.15万元，其中：
人员经费229.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费25.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.17万元，占94.91%；公务接待费支出决算0.17万元，占5.09%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年无因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.47万元，下降31.74%。主要原因是本年公车使用次数有所减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.17万元。主要用于区县业务指导、参加会议、参加业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.17万元，增长100%。主要原因是2019年无公务接待及本年接待次数和人数有所增加。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于接待执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：1、接待内江市图书馆来遂交流学习（1210.00元）；2、接待广安图书馆来遂交流学习（448.00元）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，遂宁市图书馆机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，遂宁市图书馆政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36万元，主要用于购买图书馆辅助服务，保证服务品质，包括：开展借阅服务，负责做好文献资源收集、整理、保存、图书查询、借阅及相关服务、工作；开展数字图书馆服务，负责做好信息资源收集、整理、保存、查询及相关服务工作；开展阅读推广服务，负责全民阅读活动推广工作；保证后勤服务，负责做好环境卫生、报刊收发等综合工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，遂宁市图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对购书专项经费、第五届“书香遂宁.畅享阅读”活动经费、数字图书馆运行维护、购买辅助服务专项经费、编印出版《悦读精粹》书刊经费等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目资金整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看情况较好。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映的购书专项经费、第五届“书香遂宁.畅享阅读”活动经费、数字图书馆运行维护、购买辅助服务专项经费、编印出版《悦读精粹》书刊经费等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）购书专项经费项目绩效目标完成情况综述
项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。2020年馆内图书重点采购，实际文献4822余册，其中借阅大厅上架图书4366册，少儿阅览室上架图书456册。报刊杂志征订275余种(预订280种，5种期刊停刊），保障满足公众的基本文化需求。
（2）第五届“书香遂宁.畅享阅读”活动经费项目绩效目标完成情况综述
项目全年预算数25万元，执行数为24.95万元，完成预算的99.8%。2020年图书馆市级项目资金第五届“书香遂宁畅享阅读”活动经费。组织开展2020年“书香遂宁·畅享悦读”全民阅读系列活动暨第五届遂宁书市活动。一方面同步配套2020年中国休闲度假大会，组织开展休闲阅读分享会、“遂宁市文旅大讲坛”等阅读活动；另一方面承办“庆国庆.诵中秋”——我们的节日2020年遂宁市悦读主题晚会，现场启动“阅读吧.遂宁”主题活动，吸引各行业代表及群众约500余人参与。此外，将四川省天府书展活动与我市第五届遂宁书市荣获，联合开展为期23天的图书惠民展销活动，吸引了约10万人参与，以实际行动惠民利民。
（3）数字图书馆运行维护项目绩效目标完成情况综述
项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。接入200M专线宽带，全年对7七台服务器、4个交换机、1个防火墙、1个UPS、9个书刊借阅机、1个朗读亭、40个工作站、40余台电脑等进行维修维护，保障全馆电子设备正常运行。全年对2个业务系统软件、1个门户网站、1个移动阅读平台、1个地方资源库平台、8套二维码借阅系统等软件平台进行维护，保障了各系统平台的正常运行。增加博看期刊数据库云服务，开通“书海观澜”数字阅读云平台，新增0.8TB数字资源。
（4）购买辅助服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。2020年，服务窗口共接待服务读者9万余人次，新办读者证930余个，外借图书5万余册次，组织阅读推广活动90余（场）次。搭建遂宁市图书馆云阅读平台，集海量电子图书、电子期刊、有声听书、视频资源、地方特色资源、特色活动为一体，让读者可以一站式享受到图书馆的数字资源服务，年资源访问人次10万余人次，资源点击量达160万人次；多渠道开展阅读推广，充分运用各方平台，与潼南区图书馆联合开展“遂潼˙悦韵”数字阅读推广活动、启动“悦读吧，遂宁”主题朗读活动、开展“诗意满遂州”中秋诗词竞答活动以及“悦读，悦听，悦览”等主题线上数字阅读80余期。
（5）编印出版《悦读精粹》书刊经费项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数10万元，执行数为7.5万元，完成预算的75%。编印出版三期内部一次性内部刊物。
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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| 项目名称
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购书专项经费
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| 预算单位
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遂宁市图书馆
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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20万元
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执行数:
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20万元
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| 其中-财政拨款:
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20万元
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其中-财政拨款:
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20万元
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| 其它资金:
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其它资金:
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 2020年馆内图书重点采购，预计文献3500余册，报刊杂志征订280余种，保障满足公众的基本文化需求。
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2020年馆内图书重点采购，实际文献4822余册，其中借阅大厅上架图书4366册，少儿阅览室上架图书456册。报刊杂志征订275余种(预计征订280种，因5种期刊停刊），保障满足公众的基本文化需求。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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征订报刊及采购新书，保障全民借阅
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预计征订报刊280种，预计采购文献和少儿阅览室绘本3500册
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实际完成征订报刊275种(预计征订280种，5种期刊停刊）。采购借阅大厅和少儿阅览室图书共计4822册。
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| 项目完成指标
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质量指标
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按读者需求及馆藏进行采购
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以实际需要为准
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满足读者需要
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| 效益指标
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可持续影响指标
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提升全民素质
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全民素质有所提升
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促进市民素质
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| 满意度指标
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群众满意度指标
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群众满意度
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群众满意度90%以上
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群众满意度90%以上
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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| 项目名称
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第五届“书香遂宁.畅享阅读”活动经费
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| 预算单位
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遂宁市图书馆
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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25万元
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执行数:
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24.95万元
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| 其中-财政拨款:
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25万元
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其中-财政拨款:
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24.95万元
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| 其它资金:
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其它资金:
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 完成启动仪式1场；完成文献信息惠民展销1场；完成公共图书馆基础业务培训1场；完成阅读推广活2场及以上。倡导全民阅读、提升市民素质，
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组织开展了“庆国庆.诵中秋”一一我们的节日2020年遂宁市悦读主题晚会，于9月29日晚在河东新区五彩缤纷路南临仙阁举行，并现场进行“阅读吧.遂宁"启动仪式，现场400余人参加主会场活动；在主会场旁设有直播分会场、遂宁特色文化产品展示、数字阅读体验推广活动，吸引了众多群众观看和参与。组织开展了第五届遂宁书市活动，创新思维开展了为期23天的图书惠民展销活动，吸引了约10万人参与，取得了很好的社会效果。活动期间组织开展了线上培训1场，开展了阅读分享会2场和讲座活动等多个阅读推广活动
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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完成启动仪式；
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1场；
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现场进行“阅读吧.遂宁"启动仪式，现场400余人参加主会场活动；在主会场旁设有直播分会场
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| 项目完成指标
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数量指标
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完成文献信息惠民展销
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1场
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组织开展了第五届遂宁书市活动，创新思维开展了为期23天的图书惠民展销活动，吸引了约10万人参与，取得了很好的社会效果。
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| 项目完成指标
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数量指标
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完成公共图书馆基础业务培训
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1场
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开展《万物互联新时代5G发展趋势和应用》线上培训1场。
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| 项目完成指标
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数量指标
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完成阅读推广活2种及以上
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2场
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活动期间组织开展了线上培训1场，开展了阅读分享会2场和讲座活动等多个阅读推广活动。。
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| 项目完成指标
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质量指标
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倡导全民阅读
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倡导全民阅读，营建良好阅读氛围
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吸引了众多群众观看和参与，通过多种形式倡导全民阅读，营建良好阅读氛围，取得了很好的社会效果。
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| 项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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2020年
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2020年10月底前完成
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| 项目完成指标
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可持续影响指标
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提升全民素质
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全民素质有所提升
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提升明显
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| 效益指标
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社会效益指标
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全民阅读
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全民阅读有所增加
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增加明显
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| 满意度指标
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群众满意度指标
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群众满意度
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群众满意度90%以上
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群众满意度90%以上
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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| 项目名称
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购买辅助服务专项经费
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| 预算单位
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遂宁市图书馆
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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36万元
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执行数:
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36万元
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| 其中-财政拨款:
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36万元
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其中-财政拨款:
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36万元
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| 其它资金:
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其它资金:
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 购买辅助服务，确保8名人员提供辅助服务，包括借阅服务岗5个，负责做好文献资源收集、整理、保存、图书查询、借阅及相关服务、工作；数字图书馆服务岗1个，负责做好信息资源收集、整理、保存、查询及相关服务工作；阅读推广服务岗1 个，负责全民阅读活动推广工作；后勤服务岗1 个，负责做好环境卫生、报刊收发等综合工作。
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今年，服务窗口共接待服务读者9万余人次，新办读者证930余个，借阅书刊5万余册次，组织阅读推广活动90余（场）次二是搭建遂宁市图书馆云阅读平台，集海量电子图书、电子期刊、有声听书、视频资源、地方特色资源、特色活动为一体，让读者可以一站式享受到图书馆的数字资源服务，年资源访问人次10万余人次，资源点击量达160万余人次；三是多渠道开展阅读推广。充分运用各方平台，与潼南区图书馆联合开展“遂潼˙悦韵”数字阅读推广活动、启动“悦读吧，遂宁”主题朗读活动、开展“诗意满遂州”中秋诗词竞答活动以及“悦读，悦听，悦览”等主题线上数字阅读80余期。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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图书管理工作
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完成图书借阅、查询、排架、管理等工作
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今年，服务窗口共接待服务读者9万余人次，新办读者证930余个，借阅书刊5万余册次，组织阅读推广活动90余（场）次。
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| 项目完成指标
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数量指标
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全民阅读活动推广
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加强全民阅读的宣传落实，组织全民阅读活动5场以上
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遂宁文旅大讲坛活动线上23场，线下讲坛13场。
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| 项目完成指标
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数量指标
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电子阅览室管理工作
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做好图书馆软硬件、网络、平台、新媒体等建设服务工作
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通过官方网站、移动图书馆、云阅读平台及微服务大厅等平台为读者提供数字阅读资源，其中包括电子图书110万册、听书音频18万集、期刊3000余种、知识题库试卷24万套以及其他音、视频资源近万部，另开通少儿多媒体图书馆、博看有声书院、神州共享数字展厅等7个数字资源库试用资源库，为群众提供更加安全、便捷的数字阅读资源体验。
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| 项目完成指标
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质量指标
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活动效果
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引导全面阅读、取得较好效果
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引导全面阅读、取得较好效果
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| 项目完成指标
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质量指标
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图书排架正确率
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≥90%
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≥90%
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| 项目完成指标
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质量指标
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服务质量
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热情服务，力争做到零投诉
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热情服务，力争做到零投诉
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| 项目完成指标
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时效指标
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12个月
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2020年12月
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2020年12月
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| 项目完成指标
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可持续影响指标
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提升全民素质
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全民素质有所提升
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提升明显
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| 项目完成指标
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社会效益指标
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人文素质
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较大提升公众素质
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人文素质
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| 满意度指标
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群众满意度指标
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读者群众满意度
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≥90%
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90%以上
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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| 项目名称
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编印出版《悦读精粹》书刊经费
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| 预算单位
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遂宁市图书馆
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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10万元
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执行数:
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7.5万元
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| 其中-财政拨款:
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10万元
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其中-财政拨款:
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10万元
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| 其它资金:
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其它资金:
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 编印出版四期内部一次性内部刊物
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编印出版三期内部一次性内部刊物
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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出版期数
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4期
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3期
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| 项目完成指标
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质量指标
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刊物好评率
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≥60%
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≥60%
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| 效益指标
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社会效益指标
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全民阅读推广
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有所提升
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有所提升
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| 效益指标
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可持续指标
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为广大读者提供文献信息服务，引导和宣传全民阅读，为实施文化振兴战略做贡献
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长效
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持续做好了内部刊物编印工作，保障了公共文化服务落到实处，为实施文化振兴战略做出了积极贡献
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| 满意度指标
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满意度指标
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市民满意度
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≥90%
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≥90%
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市图书馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对购书专项经费、第五届“书香遂宁.畅享阅读”活动经费、数字图书馆运行维护、购买辅助服务专项经费、编印出版《悦读精粹》书刊经费项目开展了绩效评价，《购书专项经费项目2020年绩效评价报告》、《第五届“书香遂宁.畅享阅读”活动经费项目2020年绩效评价报告》、《数字图书馆运行维护项目2020年绩效评价报告》、《购买辅助服务专项经费项目2020年绩效评价报告》、《编印出版《悦读精粹》书刊经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化（01）图书馆（04）：反映图书馆的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化和旅游支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业支出（208）事业单位离退休（02）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市图书馆
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
遂宁市图书馆是遂宁市文化广播电视和旅游局直属事业单位，是财政全额拨款的公益性一类事业单位。内设办公室、人事财务室、阅读推广部、借阅部、资源建设部、数字工程部、特色馆藏部等部室（岗位）。
（二）机构职能。
遂宁市图书馆的主要职能：向社会公众免费开放，收集、整理、保存（包括图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源）等文献信息，并提供查询、借阅及相关服务；组织开展社会教育；开放阅览室、自习室等公共空间设施场地；组织公益性讲座、阅读推广、培训、展览；以及国家规定的其他免费服务项目。
（三）人员概况。
遂宁市图书馆编制16人，2020年年末实有在编在岗人员13人，副高职称3人，中级职称8人，初级职称1人于2020年1月调入，见习期1人于2020年6月考入。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年年初预算收入339.79万元，2020年财政实际拨款收入475.28万元，主要原因是增加免费开放等项目资金收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年年初预算支339.79万元，2020年财政拨款实际支出480.69万元，主要原因是上年结转资金和增加免费开放等项目资金的支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我馆在年初预算编制阶段，组织对单位整体支出开展了预算事前绩效评估，对整体项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对整体支出预算项目开展绩效监控，高质量完成预算编制，无违规记录。
（二）结果应用情况。
圆满完成了全年目标工作，为公众提供更多更好的公共文化服务场所。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
遂宁市图书馆2020年度预算支出整体情况较好，尤其是对保障人民群众的基本文化权益和满足人民群众日益增长的文化需求做出了切实的努力。积极承办省级全民阅读主题活动：一是配合开展省级全民阅读活动主题，组织承办战役主题作品征集、“阅读点亮人生”、“最美家乡话”——寻找家乡的“方言推广大使”等主题阅读活动，并荣获多个奖项；二是组织开展2020年“书香遂宁·畅享悦读”全民阅读系列活动暨第五届遂宁书市活动。配套2020年中国休闲度假大会，组织开展休闲阅读分享会、“遂宁市文旅大讲坛”等阅读活动；承办“庆国庆.诵中秋”——我们的节日2020年遂宁市悦读主题晚会，现场启动“阅读吧.遂宁”主题活动，吸引各行业代表及群众约500余人参与。此外，将四川省天府书展活动与我市第五届遂宁书市融合，联合开展为期23天的图书惠民展销活动，吸引了约10万人参与，以实际行动惠民利民。市图书馆积极探索实践“互联网+图书馆”、“图书馆+社会”等服务新模式，扎实推进“书海观澜”阅读能力提升行动，有力地构建了公共文化服务体系建设，实现图书惠民。2020年度较好的完成了既定的项目绩效目标，综合管理到位，项目整体效益突出。
（二）存在问题。
预算编制内容准确性有待提高、部分项目未编制实施计划、部分预算项目集中在12月完成。
（三）改进建议。
1.进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度。
2.深入做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。
附件2-1
购书专项经费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
该项目为延续性项目。2020年，根据财政年初预算安排单位申报购书专项经费20万元，实际财政下拨20万元。主要用于文献资料建设。资金分配的原则按财政预算下拨执行。资金管理办法严格按照项目资金使用办法执行。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
2020年报纸采购经费约7万元；.2020年杂志采购经费约为5万元；全年文献资源采购经费约为8万元，全年文献资源采购2700余册。包含：借阅大厅文献资源上架每次600册约实洋2万元，全年需上架文献四次，少儿阅览室一年两次共300册绘本采购。
2．2020年全年新书采购4124种，4822册，其中，借阅部新书分批上架共计4366册；少儿阅览室绘本上架共计456册；借阅大厅报刊征订，完成2021年度借阅大厅期刊征订工作，共计265个品种275份。 其中借报纸39种，49份；杂志226种226份。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
遂宁市图书馆采编部每年年底制定购书专项经费的预算申请和项目使用方案，根据项目经费，遵循遂宁市图书馆文献资源采访原则按季度分批次集中采购图书，分类编目后及时上架，为借阅服务提供了资源保障。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据财政年初预算安排单位申报购书专项经费20万元，遂财教〔2020〕47号下拨资金20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划、资金到位。根据财政年初预算安排单位申报购书专项经费20万元，遂财教〔2020〕47号下拨资金20万元。资金到位率100%。
2．资金使用。主要用于2020年报纸采购经费约7万元；2020年杂志采购经费约为5万元。全年文献资源采购经费约为8万元，全年文献资源采购2700余册，包含：全年借阅大厅需上架文献四次，每次600册，少儿阅览室一年两次共300册绘本采购。
（三）项目财务管理情况
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目完全按照下达的资金、实际实施，符合项目要求。制定当年项目经费预算申请方案及项目经费使用方案，按照经费进行当年文献资源（含图书、报纸、杂志）采购。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2020年全年新书采购4124种，4822册，其中，借阅部新书分批上架共计4366册；少儿阅览室绘本上架共计456册；借阅大厅报刊征订，完成2021年度借阅大厅期刊征订工作，共计265个品种275份。 其中报纸39种，49份；杂志226种226份。完成了2020年的绩效任务，提高读者科学文化素质和社会文明程度。
（二）项目效益情况
通过不断丰富馆内文献资源，扩大了现有馆藏量，更新的资源内容更好的满足惠民文化服务需求。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
遂宁市图书馆图书采购根据实际经费，以适量分批为原则进行当年阅览图书购置，每年按季度分为批次采购，严格把控采购图书质量，包括出版社、出版年限、内容是否正面积极出版物等方面内容，尽力满足群众日益更新的文化需求
（二）存在的问题
《文化部关于印发<全国公共图书馆事业发展“十二五”规划>的通知》（文公共发〔2013〕8号）文件指出：到2015年，地级公共图书馆人均年购书经费应达到1.65元；2012年颁布的《公共图书馆服务规范》要求：地级馆年人均文献购置费应达到0.3元以上，文献购置经费应与财政收入的增长同步增加。遂宁市图书馆2020年购书经费预算仅为20万元，遂宁人口近380万，群众需求的文献资源无法保障！
（三）相关建议
建议按服务人口基数与公共图书馆人均购书经费占比适量增加文献资源购置经费。
附件2-2
第五届“书香遂宁畅享阅读”活动项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
该项目为延续性项目，2020年，根据财政年初预算安排单位申报第五届书香遂宁畅享阅读活动经费25万元，实际财政下拨25万元。资金管理办法严格按照项目资金使用办法执行。资金分配的原则按财政预算下拨执行。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
（1）开展了文献信息惠民展销1场，市图书馆创新开展馆店融合把第五届遂宁书市与天府书展结合与遂宁10多家实体店联合开展了20多天文献信息惠民展销活动。（2）举办了迎国庆，颂中秋主题阅读晚会1场。（3）举行了“阅读吧.遂宁"启动仪式，2020年9月29日晚在河东新区五彩缤纷路南临仙阁举行了遂宁市主题阅读晚会，同时举行了“阅读吧.遂宁"启动仪式，现场400余人参加主会场活动，在主会场旁设有直播分会场、遂宁特色文化产品展示、数字阅读体验推广活动，吸引了众多群众观看和参与。（4）开展了线上培训1场。（5）开展了阅读分享会2场和讲座活动等多个阅读活动。整个活动吸引了10万余人参与，受到群众欢迎，收到很好社会效果。
2.项目实施进度
组织开展2020年“书香遂宁·畅享悦读”全民阅读系列活动暨第五届遂宁书市活动。配套2020年中国休闲度假大会，组织开展休闲阅读分享会、“遂宁市文旅大讲坛”等阅读活动；承办“庆国庆.诵中秋”——我们的节日2020年遂宁市悦读主题晚会，现场启动“阅读吧.遂宁”主题活动，吸引各行业代表及群众约500余人参与。此外，将四川省天府书展活动与我市第五届遂宁书市荣获，联合开展为期23天的图书惠民展销活动，吸引了约10万人参与，以实际行动惠民利民。
3．目标申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
严格按照按绩效目标完成情况监控要求、市级项目支出绩效评价指标体系等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据财政年初预算安排单位申报第五届书香遂宁畅享阅读活动经费25万元，遂财教〔2020〕47号下拨资金25万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划、到位。根据财政年初预算安排单位申报第五届书香遂宁畅享阅读活动经费25万元，遂财教〔2020〕47号下拨资金25万元。资金到位率100%。
2．资金使用。主要用于开展了文献信息惠民展销1场，举办了迎国庆，颂中秋主题阅读晚会1场，开展了线上培训1场，开展了阅读分享会2场和讲座活动等多个阅读活动。整个活动吸引了10万余人参与，受到群众欢迎，收到很好社会效果。
（三）项目财务管理情况
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目完全按照下达的资金、实际实施，符合项目要求。制定当年项目经费使用方案。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2020年图书馆市级项目资金第五届“书香遂宁畅享阅读”活动经费。组织开展2020年“书香遂宁·畅享悦读”全民阅读系列活动暨第五届遂宁书市活动。配套2020年中国休闲度假大会，组织开展休闲阅读分享会、“遂宁市文旅大讲坛”等阅读活动；承办“庆国庆.诵中秋”——我们的节日2020年遂宁市悦读主题晚会，现场启动“阅读吧.遂宁”主题活动，吸引各行业代表及群众约500余人参与。此外，将四川省天府书展活动与我市第五届遂宁书市荣获，联合开展为期23天的图书惠民展销活动，吸引了约10万人参与，以实际行动惠民利民。
（二）项目效益情况
通过开展第五届“书香遂宁畅享阅读”活动，使群众满意度达到90%以上。
1.评价结论
该项目严格既完成了既定目标又有工作创新。创新馆店融合模式，组织全市公共图书馆和遂宁新华文轩、百科书店、寸知心书店、席殊书屋、阳光书店等13个实体书店联合开展了图书惠民展示展销活动，同时组织举办了一场全市有影响力的主题阅读晚会，活动范围遍及全市，活动有创新，高质量完成了预定目标，收到了预期效果。
2.存在的问题
一是因疫情影响，活动有待创新；二是对基层社区服务需进一步加强。
3.相关建议
（1）不断丰富活动内容，创新形式开展全民阅读活动；
（2）活动下沉到基层社区，让更多群众参与其中，促推进全民阅读。
附件2-3
数字图书馆运行维护费
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
项目为延续性项目，2020年，根据财政年初预算安排单位申报数字图书馆运行维护经费30万元，实际财政下拨30万元。资金管理办法严格按照项目资金使用办法执行。资金分配的原则按财政预算下拨执行。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
接入50M专线宽带，保障全馆电子设备、各系统、平台的正常运行，保障现有电子期刊、有声听书、电子书等数字资源的云服务。
2.项目实施进度
接入200M专线宽带，全年对7七台服务器、4个交换机、1个防火墙、1个UPS、9个书刊借阅机、1个朗读亭、40个工作站、40余台电脑等进行维修维护，保障全馆电子设备正常运行。全年对2个业务系统软件、1个门户网站、1个移动阅读平台、1个地方资源库平台、8套二维码借阅系统等软件平台进行维护，保障了各系统平台的正常运行。增加博看期刊数据库云服务，开通“书海观澜”数字阅读云平台，新增0.8TB数字资源。
3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
评价过程根据国家、地方、行业及申报标准，按绩效目标完成情况监控要求、2021年市级项目支出绩效评价指标体系分别进行整体和样本评价，采用了分级评分法、是否评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法等评分方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据财政年初预算安排单位申报数字图书馆运行维护经费30万元，遂财教〔2020〕47号下拨资金30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划、资金到位。根据财政年初预算安排单位申报数字图书馆运行维护经费30万元，遂财教〔2020〕47号下拨资金30万元。资金到位率100%。
2．资金使用。主要用于接入200M专线宽带，全年对7七台服务器、4个交换机、1个防火墙、1个UPS、9个书刊借阅机、1个朗读亭、40个工作站、40余台电脑等进行维修维护，保障全馆电子设备正常运行。全年对2个业务系统软件、1个门户网站、1个移动阅读平台、1个地方资源库平台、8套二维码借阅系统等软件平台进行维护，保障了各系统平台的正常运行。
（三）项目财务管理情况
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目完全按照下达的资金、实际实施，符合项目要求。制定当年项目经费使用方案。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
接入200M专线宽带，全年对7七台服务器、4个交换机、1个防火墙、1个UPS、9个书刊借阅机、1个朗读亭、40个工作站、40余台电脑等进行维修维护，保障全馆电子设备正常运行。全年对2个业务系统软件、1个门户网站、1个移动阅读平台、1个地方资源库平台、8套二维码借阅系统等软件平台进行维护，保障了各系统平台的正常运行。增加博看期刊数据库云服务，开通“书海观澜”数字阅读云平台，新增0.8TB数字资源。
（二）项目效益情况
创新图书馆服务模式，为图书馆基础服务工作提供网络及技术保障；推进地方特色文化数字化建设，年新增数字资源约0.8TB；开展线上线下相结合的数字阅读推广活动20场次以上，参与人数2万人次以上；数字阅读点击70万人次以上。让读者享受到更方便、快捷的图书信息服务，满足读者多形式阅读需求。
1.评价结论。
该项目严格既完成了既定目标又有工作创新。
2.存在的问题。
无
3.相关建议。
无
附件2-4
公共图书馆辅助服务项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
项目为延续性项目，2020年，根据财政年初预算安排单位申报公共图书馆辅助服务经费36万元，实际财政下拨36万元。资金管理办法严格按照项目资金使用办法执行。资金分配的原则按财政预算下拨执行。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
主要用于开展图书服务辅助服务：做好阵地服务，开展图书查询、借阅及相关服务工作，确保图书馆各服务窗口正常开放：做好文献资源收集、整理、保存、工作；做好数字加工、维护和服务，确保数字图书馆服务正常运行；阅读推广服务，负责全民阅读活动推广工作；综合服务，负责做好导办服务、环境卫生、报刊收发等综合工作。
2.项目项目实施进度计划等
服务窗口全年共接待服务读者9万余人次，新办读者证930余个，外借图书5万余册次，组织阅读推广活动90余（场）次。策划开展的“抗击疫情 书香伴您”等10项主题线上数字阅读服务，开展主题线上活动80期；实时发布疫情防控知识宣传160条，确保有效服务群众，资源点击量达160万人次。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
严格按照按绩效目标完成情况监控要求、市级项目支出绩效评价指标体系等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据财政年初预算安排单位申报购书专项经费36万元，遂财教〔2020〕47号下拨资金36万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划、资金到位。根据财政年初预算安排单位申报购书专项经费36万元，遂财教〔2020〕47号下拨资金36万元。资金到位率100%。
2.资金使用。做好阵地服务，开展图书查询、借阅及相关服务工作，确保图书馆各服务窗口正常开放：做好文献资源收集、整理、保存、工作；做好数字加工、维护和服务，确保数字图书馆服务正常运行；阅读推广服务，负责全民阅读活动推广工作；综合服务，负责做好导办服务、环境卫生、报刊收发等综合工作岗位人员工资支出。
（三）项目财务管理情况
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目完全按照下达的资金、实际实施，符合项目要求。制定当年项目经费使用方案。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
服务窗口全年共接待服务读者9万余人次，新办读者证930余个，借阅书刊5万余册次，组织阅读推广活动90余（场）次。策划开展的“抗击疫情 书香伴您”等10项主题线上数字阅读服务，开展主题线上活动80期；实时发布疫情防控知识宣传160条，确保有效服务群众，资源点击量达160万人次。
（二）项目效益情况
实现服务窗口免费开放，有效服务群众，提升市民文化素养，满足群众精神文化生活需求。
1.评价结论
该项目严格按照既定的项目绩效目标，项目整体效益，预算执行进度方面，预算计划均及时完成。
2.存在的问题
无
3.相关建议
（1）加强文献资源的管理利用，提高资源利用率。
（2）持续抓好常态化疫情防控下的全民阅读工作，更好服务群众。
附件2-5
编印出版《悦读精粹》书刊经费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
项目为延续性项目，2020年，根据财政年初预算安排单位申报编印出版《悦读精粹》书刊经费10万元，实际财政下拨10万元。资金管理办法严格按照项目资金使用办法执行。资金分配的原则按财政预算下拨执行。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
《悦读精粹》是图书馆行业内一次性内部资料。该刊物编辑宗旨是为读者提供“短、平、快”的信息参考服务；为县、村各基层图书馆、联合图书室提供专业知识服务。
2.项目项目实施进度计划等
全年共编印出版《悦读精粹》3期，每期500册,共支付编印费用7.5万元。每期刊物发送到各县(市 、区)公共图书馆、机关、企事业单位、联合图书室以及基层服务站点等。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
严格按照按绩效目标完成情况监控要求、市级项目支出绩效评价指标体系等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据财政年初预算安排单位申报编印出版《悦读精粹》书刊经费10万元，遂财教【2020】47号下拨资金10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划、资金到位。根据财政年初预算安排单位申报编印出版《悦读精粹》，书刊经费10万元，遂财教【2020】47号下拨资金10万元。资金到位率100%。
2．资金使用。全年共编印出版《悦读精粹》3期，每期500册,共支付编印费用7.5万元。每期刊物发送到各县(市 、区)公共图书馆、机关、企事业单位、联合图书室以及基层服务站点等。
（三）项目财务管理情况
该项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目完全按照下达的资金、实际实施，符合项目要求。制定当年项目经费使用方案。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
全年共编印出版《悦读精粹》3期，每期500册,共支付编印费用7.5万元。每期刊物发送到各县(市 、区)公共图书馆、机关、企事业单位、联合图书室以及基层服务站点等。
（二）项目效益情况
《悦读精粹》是图书馆行业内一次性内部资料。该刊物编辑宗旨是为读者提供“短、平、快”的信息参考服务；为县、村各基层图书馆、联合图书室提供专业知识服务。
1.评价结论
编印出版《悦读精粹》项目支出整体情况较好，为全市读者了提供短、平、快的信息服务。基本完成了2020年度既定的项目绩效目标，综合管理到位，项目整体效益突出。
2.存在的问题
预算编制数量准确性较低。
3.相关建议
进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度。